老師 請(qǐng)問(wèn)員工餐費(fèi)補(bǔ)助不用發(fā)票嗎？直接做工資里面一起申報(bào)個(gè)稅就行了是吧？還是餐補(bǔ)做進(jìn)食堂費(fèi)用里面？

老師，公司給員工的誤餐補(bǔ)助費(fèi)用是可以全部扣除的對(duì)嗎？？？如果是的話(huà)請(qǐng)問(wèn)員工需要提供給公司什么票據(jù)可以報(bào)銷(xiāo)呢？怎么證明這筆費(fèi)用就是誤餐補(bǔ)助呢？？

老師好，請(qǐng)問(wèn)基本工資以外的補(bǔ)助津貼是隨工資一起發(fā)放嗎，還是可以由員工那報(bào)銷(xiāo)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)?

請(qǐng)問(wèn)公司員工出差報(bào)銷(xiāo)的車(chē)費(fèi)，加油費(fèi)，住宿費(fèi)等需不需要申報(bào)個(gè)稅的？員工這些報(bào)銷(xiāo)想直接和工資一起發(fā)放，不知是做在工資表應(yīng)發(fā)工資的前面還是放在后面做補(bǔ)貼發(fā)放

老師，1、公司給外出的員工的餐補(bǔ)是誤餐補(bǔ)助嗎？2、這個(gè)補(bǔ)貼月末會(huì)與工資一起發(fā)放給員工，我在拿到工作表后分錄——借:管理費(fèi)用——工資，銷(xiāo)售費(fèi)用——工資，生產(chǎn)成本——工資，貸:應(yīng)付職工薪酬——工資，借:銷(xiāo)售費(fèi)用——差旅費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬——工資。申報(bào)個(gè)稅時(shí)，把誤餐補(bǔ)助挑出來(lái)放入免稅里面，其他的計(jì)入工資薪金，這樣對(duì)嗎？免稅那里需要上傳什么資料到個(gè)稅系統(tǒng)里嗎？