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Q

老師好，請問前幾個收到的專票被紅沖了，進項稅額已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在只需要做相反的分錄就好了嗎？紅沖的票要打印出來附在相反憑證的后面嗎？報稅時候需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

2024-12-28 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-12-28 16:24

你好，如果貨物或者服務(wù)等退回了，需要做負數(shù)分錄沖回 借：庫存商品/費用等? ?負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 申報的時候也要填寫轉(zhuǎn)出 紅沖的發(fā)票一般不打印出來附后面，會附退貨單等類似的業(yè)務(wù)上的證明

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快賬用戶2498 追問 2024-12-28 16:28

老師進項稅額也做成負數(shù)，是不是報稅的時候就不需要進項稅額轉(zhuǎn)出去了？

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快賬用戶2498 追問 2024-12-28 16:29

是服務(wù)終止了，整張發(fā)票紅沖，又開了部分的發(fā)票過來的

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齊紅老師 解答 2024-12-28 16:30

不是做進項稅額的負數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出? 是這個科目 因為負數(shù)的進項發(fā)票是不能勾選的

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快賬用戶2498 追問 2024-12-28 16:33

好的，謝謝老師！再把開過來的發(fā)票正常入賬就好了是吧

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齊紅老師 解答 2024-12-28 16:53

是這樣的，開過來的發(fā)票知道正常入

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快賬用戶2498 追問 2024-12-28 17:03

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-28 17:13

不客氣，祝您工作愉快！

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你好，如果貨物或者服務(wù)等退回了，需要做負數(shù)分錄沖回 借：庫存商品/費用等? ?負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 申報的時候也要填寫轉(zhuǎn)出 紅沖的發(fā)票一般不打印出來附后面，會附退貨單等類似的業(yè)務(wù)上的證明
2024-12-28
你好同學，需要做進項轉(zhuǎn)出
2022-12-22
是的，銷售方只需要做與上月相反的分錄。銷售原材料是計入其他業(yè)務(wù)收入
2024-06-04
對這個你不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
2021-12-27
你好，把之前做的進項發(fā)票入賬分錄，負數(shù)紅字做一遍就好了。然后把現(xiàn)在根據(jù)重開的發(fā)票重新做一遍分錄
2020-12-16
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