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演示賬套

老師，稅務系統(tǒng)推過來的出口應征稅報關單用途確認提醒，我應該怎么操作，我這邊是小規(guī)模納稅人

2024-12-27 11:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-12-27 11:33

登錄系統(tǒng)核實報關單信息，確保與實際業(yè)務相符。根據(jù)業(yè)務情況確認報關單用途，如視同內(nèi)銷征稅等，在系統(tǒng)中按提示操作。計算應納稅額并申報納稅，在增值稅申報表相應欄次填寫，同時進行賬務處理。留存報關單、相關單證及稅務處理記錄等資料備查

快賬用戶8758 追問 2024-12-27 11:38

老師，我沒明白，我們是沒有內(nèi)銷的，推過來的是需要交稅的是嗎

齊紅老師解答 2024-12-27 11:41

看你們是出口免稅還是視同內(nèi)銷哦

快賬用戶8758 追問 2024-12-27 11:41

老師，我沒明白，我們是沒有內(nèi)銷的，推過來的是需要交稅的是嗎

齊紅老師解答 2024-12-27 11:47

小規(guī)模納稅人收到提醒后：操作：登錄電子稅務局，進入?“出口應征稅管理”-“出口應征稅報關單用途確認”?模塊，查看報關單明細。若當期申報納稅就勾選?“是”（進料加工復出口的要錄入保稅料件）；若當期不申報或不是應稅貨物就勾選?“否”，選好原因并填寫信息。最后進行統(tǒng)計確認，有問題可撤銷修改。交稅判斷：如果是出口應征稅貨物，一般要交稅（應納稅額?=?出口貨物離岸價?÷（1?%2B?征收率）×?征收率），但符合免稅政策等特殊情況，按實際選擇不申報理由就不用交稅。

快賬用戶8758 追問 2024-12-27 11:57

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-12-27 12:06

滿意請給五星好評，謝謝