老師你好，我司是一家銷售大閘蟹公司，因前面老板都給供應商付款進貨了，現在對方開不出發(fā)票，這種情況怎么辦，都是對公帳戶轉帳的
你好他給了貨物給你嗎？
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老師，我們是貨車銷售公司，公司帳戶上沒有錢，現在賣了一臺車，廠家叫我們回款，但客戶只交了點定金。我已用我私人卡上的錢轉帳到公司帳戶上去了，明天給廠家公對公電匯。這種情況我怎么做財務帳??？
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你好，我想問下，之前老板有幫朋友從自己公司轉了一筆款給供應商，然后供應商也開票給我們，但是那個銷售出去了，但是這個收入不是我們公司的，只是幫別人付款，這種情況下，這個賬需要怎么消了
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你好老師我們是商貿公司，之前付供應商都是公賬付的，發(fā)票沒讓對方開太多，導致現在應付賬這一家的掛賬金額很大，要怎么解決處理
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老師，我們有對公和對私轉同一個供貨商貨款，然后不管是對公還是對私這家供貨商都會給我們開票，我的想法是讓老板對公轉，但對公賬戶時常沒錢，然后需要老板轉款進去，老板覺得對公轉款流水大，不太好，請給個更好的建議，老板轉款對公賬戶，我就做的實收資本，實收資本馬上要滿了，我想多余的就做借款，借老板款嘛，后面對公賬戶有錢了，也可以直接轉到老板的私人賬戶，做還款嘛，但老板認為流水太大，對他不好，因為每個月至少有幾十萬的流水，我就不曉得怎么辦了
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老師，老板之前有開個體，上個月注銷了，注銷之前沒有給加油站供貨的點開票，對方也沒有轉錢到公戶，現在老板有一家一般納稅人的企業(yè)和一家個體戶，對方說只能私轉公，我提出用個體開票，對方說這不符合規(guī)矩，這種情況要怎么辦
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老師你好，我們是酒店行業(yè)，我才接手財務，現在發(fā)現他們無成本發(fā)票，房租未開發(fā)票，前期裝修全部找裝修隊無公司也沒發(fā)票，這兩個大頭就是成本的最大來源！無票做賬會涉及所得稅納稅調增，這怎么處理？
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要是做分錄的話應該怎么做？這個錢是我們扣下5元再轉給供應商
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老師您好，請問一下7月份剛入職，8月份發(fā)的工資，是否要到9月份才申報個稅？
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老師，請問個稅起征點5000是應發(fā)工資6000減5000之后算？還是實發(fā)工資扣減所有社保后收到的錢來減之后算
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你好，我有一個電商平臺，就是供應商把蔬菜放在平臺上，比如賣505元，我們扣下5元的服務費，轉給供應商10元，如果給買方開票，誰來開？
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企業(yè)翻新了廠房，賬面上有很多在建工程，但是企業(yè)沒有房產證，要不要后續(xù)確認固定資產，申報房產稅？
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員工工資5000，每月應扣個人部分社保523，七月底離職了，但是八月社保還要繼續(xù)繳納，費用走工資全額（1700）扣除，這扣除企業(yè)部分的會計分錄怎么寫，8月份個稅需要不需要申報？
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老師您好，我營業(yè)執(zhí)照是建筑公司，可以給保溫工程有限公司開1個點的非金屬礦物制品水洗砂的普票嗎？
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老師好，同事坐飛機開了一張電子普通發(fā)票。項目名稱是代訂機票套餐和服務費。這樣的發(fā)票票是不是不能抵稅呀？如果遇見這樣的機票的話。讓同事給我電子行程單，是不是就可以抵稅了？
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，我不明白，修改行權價格，好像沒見過，來個人詳細講解
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貨物給了
你好，那你先可以根據貨物入賬，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
主要是增值稅要抵扣，這個要怎么辦
你好，你沒有發(fā)票肯定是抵扣不了。
我們是一般納稅人
這個沒有發(fā)票老師也解決不了。
看能不能找第三方去開發(fā)票。當然這樣也是違規(guī)的。
如果我們從能開發(fā)票的地方開，然后這些開不了發(fā)票的帳上貨款怎么平帳呢
你好，當做他們代收了。
這個代收貨款怎么做
你好，這個要對方同意才行，對于你們是借，其他應收款貸，銀行存款。 然后借應付賬款貸其他應收款。