你好老師我們是商貿(mào)公司，之前付供應商都是公賬付的，發(fā)票沒讓對方開太多，導致現(xiàn)在應付賬這一家的掛賬金額很大，要怎么解決處理
你好，這個正規(guī)的做法就是讓他開發(fā)票過來。
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建安業(yè)，預付賬款借方付供應商貨款金額，貸方收到發(fā)票金額，現(xiàn)在有一家供應商開來的專票比預付的借方金額要多，解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額，但是這個又沒有掛在這個供應商名下，都作為員工零星采購入賬了，那么現(xiàn)在這個多的部分怎么調(diào)整呢？
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老師，我們一個股東投資另外一家供應商，金額2000萬，但是股東沒有直接把錢打到對方公司賬戶，而是把錢存到我們對公賬戶，然后又從對公賬戶打到對方賬上，導致現(xiàn)在我們賬上其他應付款余額差股東2000萬，預付賬款供應商2000萬，金額太大了，這個該怎么調(diào)整呢？
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公司有很多私下走的賬，但在公賬上有收入，導致有掛應付供應商的往來。還有些應收供應商的往來。都是今年發(fā)生的，金額還挺大的。不敢整壞賬準備的，除此之外還有什么合理的處理方式？如果這些爛賬不處理的話會有什么后果
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老師好！一般納稅人商貿(mào)公司，收到的承兌匯票沒有經(jīng)過自己公司入賬，直接給我們進貨的廠家了，導致我們應付很大，請問這個要怎么做賬務處理
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你好老師我們是商貿(mào)公司，之前付供應商都是公賬付的，發(fā)票沒讓對方開太多，導致現(xiàn)在應付賬這一家的掛賬金額很大，要怎么解決處理
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老師，債務擔保在計提時，借:營業(yè)外支出20，貸，預計負債20，這時應納稅所得額是要調(diào)增的，假設會計利潤100，借:所得稅費用25，貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢，實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
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我公司收到廠家開具的負數(shù)發(fā)票價稅合計38464.45，會計做了如下的賬務處理，我不太明白他第1筆分錄貸記：預付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記：預付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬？？？？老師
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可是現(xiàn)在我們這個公司都沒有銷售了，不需要票
你好，可以用現(xiàn)金慢慢充。
我們已經(jīng)兩個月沒有銷售沒開發(fā)票了，只有一些少數(shù)的現(xiàn)金銷售 ，這樣有沒有關系
你好，這個要看你以后還有沒有要開的，以后如果還有要開的就先不用管。
這個不好說 ，客戶好多退貨 ，如果之后一直沒開票要怎么處理
我想先大概知道一下
你好，沒有開票就先掛著。
好的謝謝老師
你好，不用客氣的了。