借銀行存款貸其他應(yīng)收款9200，然后多報(bào)銷的這些你們支付給人家嗎？如果支付的話，借其他應(yīng)收款貸銀行存款4000。你單位沒有承擔(dān)，抵扣不了。

剩下的4000不給的

那什么情況員工的醫(yī)藥費(fèi)可以扣除，沒有賠付就可以嗎

你好，單位沒有給他交社保的情況下，你們單位給他承擔(dān)了按工資的14%抵扣所得稅。你們單位收下了轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，需要交所得稅。

這樣做可以嗎，老師能看到圖片嗎？

沒有看到你的圖片。

沒有給該員工交社保，老師您的意思是可以計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)，按工資的14%稅前扣除，員工報(bào)銷時(shí)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，收到保險(xiǎn)賠款時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，那最后保險(xiǎn)賠償款都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎

你單位承擔(dān)的這一部分，才能做福利費(fèi)。你現(xiàn)在沒有單位承擔(dān)的，都是外面的保險(xiǎn)公司報(bào)銷的。福利費(fèi)的賬務(wù)處理不對，借，管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款。

現(xiàn)在正確的做法，借其他應(yīng)收款貸銀行存款5200， 借銀行存款貸其他應(yīng)收款5200，營業(yè)外收入4000。

員工報(bào)銷，就借：其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司貸銀行存款？

對的是的，是這么做的。

好的，謝謝