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沖減暫估成本：借：庫(kù)存商品（暫估金額）貸：以前年度損益調(diào)整（暫估金額）調(diào)整利潤(rùn)分配：借：以前年度損益調(diào)整（暫估金額）貸：利潤(rùn)分配?-?未分配利潤(rùn)（暫估金額）若涉及所得稅調(diào)整：計(jì)算補(bǔ)繳所得稅金額?=?暫估金額?×?適用所得稅稅率補(bǔ)繳所得稅分錄：借：以前年度損益調(diào)整（補(bǔ)繳所得稅金額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交所得稅（補(bǔ)繳所得稅金額）結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄：借：利潤(rùn)分配?-?未分配利潤(rùn)（補(bǔ)繳所得稅金額）貸：以前年度損益調(diào)整（補(bǔ)繳所得稅金額）繳納所得稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交所得稅（補(bǔ)繳所得稅金額）貸：銀行存款（補(bǔ)繳所得稅金額）

2024-12-16

借：應(yīng)收賬款?負(fù)數(shù) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)

2023-02-21

你好，你實(shí)際有收到這個(gè)貨物嗎

2025-05-08

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商貸：銀行存款

2024-03-11

你好不做分錄了年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整?

2023-03-06