老師，請問一下我這次申報期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢，導致現(xiàn)在申報就超了起征點，需要交增值稅，我可以這個月開負數(shù)發(fā)票嗎？開了負數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎？如果可以的話申報表該怎么填

請問老師，當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票，又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅，電子稅務(wù)局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報，還是需要在表里哪里再填負數(shù)數(shù)據(jù)？

，老師，問下一家公司4月從小規(guī)模變一般納稅人，2月開的1%的服務(wù)發(fā)票，在5月開1%的發(fā)票沖回，5月增值稅申報沒帶出負數(shù)發(fā)票，導致多交了增值稅和附加稅，這種情況是一定要更正5月的申報表嗎，還是可以從6月的申報表中減除未算的負數(shù)銷售額和增值稅？

上個月開錯三張發(fā)票，因為業(yè)務(wù)沒發(fā)生，就申報未繳稅，這個月紅沖了，增值稅為負數(shù)，現(xiàn)在兩個月一起申報，增值稅可以兩個月抵消，但是上個月申報的附加稅是4500，這個月正常申報附加稅是零，我的附加稅要怎么抵？或者退？

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！