但是合同寫的9%的，主要是這設備寫的還是返廠維修，這專票用備注項目名稱和地址嗎？

對方是個項目，對方要求開9%專票

你們承擔的是在廠維修，不是在人家的項目上維修，不能開9%的。你們開13%不影響對方抵扣的。也不需要備注項目名稱和地址。

但是對方合同寫的9%，開13%多交稅，領導不樂意，我們現(xiàn)在開9%稅務局會查嗎？

如果在項目上維修，那這變壓器9%稅率專票不備注可以嗎？另外項目和我們公司不在同一城市除了交建筑合同印花稅還用交其他什么稅嗎？這屬于異地的

你們承接的是工地上項目的維修才能開建筑服務，現(xiàn)在就是在自己的廠里維修的，跟建筑服務不搭邊，改變名稱開票就是虛開發(fā)票。稅局查到雙方都得挨罰款，你們還得補交稅

對方是個項目上的，讓開9%專票，請問這除了印花稅和增值稅附加稅改涉及異地的什么稅嗎？

你是跨市才需要預交，還需要預交所得稅，本地項目不需要預交。

老師，如果就這一次開了這個9%專票，跨市了還用預交所得稅嗎？是我們交還是對方交呀？

當然是你們開票方預交的哈

我們就這一筆還用預交所得稅嗎？這如何交呀？

我們就這一筆還用預交所得稅嗎？這如何交呀？按什么比率交呀？

你現(xiàn)在不能開建筑服務的，那樣開就是虛開。你得跟對方說清楚我前邊的說的

返廠維修合同，然后去項目上給他們安裝上，這是9%嗎？

那個安裝很簡單的，又不需要動土建啥，就把螺絲擰緊就行，怎么就開建筑服務呢？

剛給領導說，領導說人家只能抵扣9%的呀？還有這樣的嗎？說對方問了就開9%的

沒有那個說法的哈。哪個文件規(guī)定只能抵扣9%，那么建筑工程上買的材料13%就不抵扣了？

算了，領導非讓開9%，還挺生氣，這項目和我們沒在一個城市，而且我們公司都虧損，是不是也就涉及不到預交所得稅了呀？

他生啥氣？你叫他在開票通知里邊簽字，本來開那個發(fā)票就屬于虛開，不然到時怕他耐賬說不知情。虛開發(fā)票查到補稅還得罰款，你把我的回復給他看

領導說人家都讓開9%了，我們還開13%多交稅呀？

還說是真實業(yè)務，這變壓器返廠維修了也得給他們安轉去，怎么就不真實了，人家項目都這么開，對方說沒問題

反正公司也虧損，也不用交所得稅