老師，您好，我的2023年增值稅申報表上銷項稅額本年累計數(shù)是951953.2，本期發(fā)生數(shù)是48252.61，后面又做了一筆結轉(zhuǎn)銷項稅額695908.69，所以本年累計就成了256044.51，和我增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上了？這種我是應該更改申報表嗎？
先檢查會計賬目及前期申報情況確定差異成因，若非申報表錯誤則調(diào)整賬目，若是則依稅務規(guī)定程序更正申報，切勿貿(mào)然更改申報表。
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老師您好，想問下小規(guī)模申報表上第一行應征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)和本年累計數(shù)包含免稅的收入嗎
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老師您好！這月有借款利息收入，開了專票，做賬是沖減的財務費，在申報時增值稅申報表本年累計銷售額和財務報表的本年累計銷售額，不一樣怎么辦？
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提問：老師好，請問老師，申報增值稅的時候，本年累計數(shù)沒有累計上，上季度只有幾萬塊錢收入，申報的時候沒有填數(shù)據(jù)，這季度申報完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù)，所以這季度申報的本年累計數(shù)就少了上季度的幾萬塊錢，但是這季度的稅額申報是沒有問題的，請問這種情況影響大不大，可以不去更正本季度的本年累計數(shù)金額嗎
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老師！你好！我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中：應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎，因為1.2.3月份的應稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有，4月有數(shù)據(jù)的，5月的應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額，今天填報6月的數(shù)據(jù)時候，應稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0，本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù)，請問下這個怎么填報呢
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老師您好，請問增值稅報表中的本年累計銷售額和利潤表中的本年累計銷售額是一致的嗎？ 因為我看了我的表是增值稅報表的數(shù)字小于利潤表
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老師，24年5月之前，我公司為小規(guī)模，24年，5月之后，我公司為一般納稅人。24年，開具了一個點的專票，現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎？
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老師，我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格，一般也約定不開票，然后發(fā)貨不含稅單價20，數(shù)量113，我做的分錄是借：應收賬款2260 貸：主營業(yè)務收入：2000 貸：待轉(zhuǎn)銷項稅260，內(nèi)賬這樣做賬對嗎？因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票，我該怎么入賬？
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那年底關賬時是需要把銷項稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎？
是的，一般需要將銷項稅額結轉(zhuǎn)到 “應交稅費 - 未交增值稅”
進賬稅額也需要結轉(zhuǎn)
銷項大于進項，差額行進結轉(zhuǎn) 銷項小于進項，不用結轉(zhuǎn)