老師，未發(fā)貨未收款已開票，怎么做賬呢？
你好，你開了發(fā)票就應該先確認收入，借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入。應交稅費，應交增值稅
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老師，庫存商品的幾種情況都怎么做賬啊 1貨已收款未付票未收 2貨已收款已付票未收 3貨已收款已付票未收 4貨未收款已付票未收 5貨未收款未付票已收 6貨未收款已付票已收
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問下老師,已發(fā)貨,未回款,未開票怎么做賬?已發(fā)貨未回款已開票怎么做賬? 已發(fā)貨,已回款,不開票怎么做賬?
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生產(chǎn)企業(yè)，已開發(fā)票，未收到貨款，未發(fā)貨怎么做分錄？ 不用開票，已發(fā)貨，未收到貨款怎么做分錄？未開發(fā)票，已收到貨款，未發(fā)貨怎么做分錄？
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老師 已開發(fā)票未收到款怎么做賬？怎么做成本呢
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貨款已支付，未收到發(fā)票，怎么做賬呢
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好的，那么庫存這邊怎么辦呢？因為這個訂單是一次性把發(fā)票開完，然后后續(xù)分批次發(fā)貨
你好你可以先暫估一下成本。
就是 借：主營業(yè)務成本-暫估 貸：庫存商品，這樣嗎？
你好，是的，就是這樣子做。
好的，老師因為我們庫存不夠，對方也沒給我們開票，所以也需要暫估入庫嗎？
你好是的，需要先占股入庫，其實老師建議你直接借主營業(yè)務成本暫估貸，應付賬款暫估。
借主營業(yè)務成本暫估貸，應付賬款暫估，這樣是不是購進貨物開票了就直接紅沖，然后做收到發(fā)票分錄就行，就不用去紅沖暫估的出入庫了，是這個意思嗎？
是的，這樣子簡單一點。
好的，謝謝老師，現(xiàn)實中開票了付款了，只發(fā)貨了一部分，這種怎么入賬呢
你好，你發(fā)貨了的部分正常結轉，沒有發(fā)貨的部分暫估成本。
好的老師
你好歡迎下次再來探討。