老師，我2022年的企業(yè)所得稅年度納稅申報表里面有一個營業(yè)外支出，壞賬損失，在5022年做了應(yīng)納稅所得稅前扣除，那個不應(yīng)該扣除，我現(xiàn)在想要調(diào)整過來應(yīng)該怎么調(diào)整？
那么你更正申報22年的匯算清繳就行
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#提問#老師，我今年補繳去年的所得稅，同時繳納了滯納金，滯納金部分是做營業(yè)外支出還是做以前年度損益調(diào)整，是不是也應(yīng)該納入應(yīng)交所得稅里面
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請問老師，A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，有一筆應(yīng)收壞賬損失，應(yīng)該體現(xiàn)在主表的營業(yè)外支出，是納稅調(diào)減對吧。這張表我應(yīng)該怎么填才會體現(xiàn)納稅調(diào)減？
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老師，上年度的營業(yè)外支出未入賬，入在23年，需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎，如果放在了以前年度損益調(diào)整，這個營業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除，做上年的匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎？
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老師在報送2022年企業(yè)所得稅年度匯算的時候發(fā)現(xiàn)有一個科目入錯，現(xiàn)在我應(yīng)該在2023年里面用以前年度損益調(diào)整嗎？企業(yè)所得稅報表我就在年報里調(diào)嗎？
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企業(yè)所得稅年報申報，填了營業(yè)外支出，需要填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，銀行支付的賠償款應(yīng)該填這個表那個項目呢？
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修改報表我直接修改A105000表就可以嗎？在里面的扣除類調(diào)整項目里的其他項填數(shù)就可以嗎？
還是在與收入無關(guān)的支出里面填寫
就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
老師，我22年的調(diào)整完之后23年需要調(diào)整嗎？
關(guān)鍵是你22的調(diào)整會影響23年的申報不？
不影響23年的申報，但是當(dāng)時22年虧損了，然后23年是盈利的，23年彌補了22年虧損，如果我調(diào)整完22年之后，22年就會變成盈利的狀態(tài)，23年就不應(yīng)該彌補22年虧損，這種情況需要調(diào)整23年報表嗎？
或者老師，我可以不調(diào)整22年的納稅申報，然后在24年申報表上做更正可以嗎？
調(diào)整完22年之后，22年就會變成盈利的狀態(tài)，23年就不應(yīng)該彌補22年虧損，這種情況需要調(diào)整23年的匯算
或者老師，我可以不調(diào)整22年的納稅申報，然后在24年申報表上做更正可以嗎？
那個不行的，必須要更正當(dāng)年的匯算錯誤
好的，謝謝老師
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