Q
外賬從財務公司接回來，然后我們進項抵扣還有30多萬的稅額沒抵扣呢，但是我看他做的是資產(chǎn)負債表上面那個庫存商品都是零，那個應交稅費也沒有，你說這個我應該現(xiàn)在咋做？
2024-12-06 18:08
2024-12-06 18:09
首先，全面核查財務公司移交資料，包括憑證、賬簿與稅務申報資料，確定賬務處理是否合規(guī)及差異原因。然后，若庫存商品實際存在未入賬，依據(jù)發(fā)票補記 “借：庫存商品、應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款等”；若已銷售未結轉(zhuǎn)成本，補做 “借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品”
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老師那就得查一整年的，這個營業(yè)執(zhí)照才滿一年，我看財務公司做的進項。和銷項稅額都是一致的，每個月也沒有增值稅款，只是交個印花稅
公司手一般納稅人
而且老板也認可，因為之前沒有讓他交稅款嘛，現(xiàn)在我提出來，我是說你這個行業(yè)稅負率是1左右,咱們得交稅呀，老板說為什么要交稅，憑啥交稅？嗯，說是按照外賬公司的這樣來做，銷項和進項做平，
新成立的公司，前幾年未盈利也屬正常，按老板的要求是可以的，數(shù)據(jù)太大，也需要慢慢消化掉
老師，那增值稅幾乎不交，可以嗎
未盈利，我知道新成立三年之內(nèi)都算正常吧
可以的，進項只要是正常成產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的不交增值稅也屬正常