我們木業(yè)公司，開(kāi)的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，然后之前開(kāi)錯(cuò)發(fā)票在6月份做紅沖，我在申報(bào)的時(shí)候要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
你自己開(kāi)錯(cuò)發(fā)票不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，收到已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票紅沖才需要轉(zhuǎn)出
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老師我想問(wèn)下，稅局要求我們把之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，直接再開(kāi)票系統(tǒng)沖紅是嗎？然后做納稅申報(bào)的時(shí)候是要補(bǔ)交這部分稅嗎？
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Q
老師，有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤，我能在6月先做紅沖分錄，申報(bào)增值稅的時(shí)候把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳稅款，7月再開(kāi)紅字信息表可以嗎
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Q
老師，我們以前月份的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票沖紅了，然后憑證要怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出啊？轉(zhuǎn)出到哪去？
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老師你好，我9月份開(kāi)出了一張銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，然后九月份直接紅沖了，我現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需不需要填我我開(kāi)的那個(gè)紅字發(fā)票稅額呀
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開(kāi)紅字發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，就按咱們財(cái)務(wù)賬上填多少，就是紅字發(fā)票的，報(bào)稅的時(shí)候然后我填到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那兒，然后剩下就是他開(kāi)的紅字發(fā)票，咱沒(méi)做賬的那些，先不用轉(zhuǎn)出可以嗎？然后等下個(gè)月做的時(shí)候，我再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣行不？
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老師，我想咨詢一下，我現(xiàn)在要維修豬圈購(gòu)入的砂石料，立馬采購(gòu)進(jìn)來(lái)就立馬領(lǐng)用了，還需要進(jìn)原材料嗎
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老師們，這個(gè)是在稅局發(fā)起的退稅流程，里面復(fù)審應(yīng)退稅額是0；意思是我們不符合退稅嗎
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老師股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓另外兩個(gè)股東按股權(quán)比例接手，錢(qián)是公司的錢(qián)退的，怎么入賬，實(shí)際是不允許的，但兩股東商議決定要這樣。
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老師美元賬戶收到外匯匯率按哪個(gè)
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老師當(dāng)月計(jì)提的個(gè)稅，次月不繳，有啥后果
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老師，現(xiàn)在收到23年和24年采購(gòu)的普通發(fā)票，能直接入賬到本月嗎
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公司一般納稅人，*建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)嗎
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本月的原材料余額是110萬(wàn)，庫(kù)存商品余額是88萬(wàn)，本月盤(pán)點(diǎn)的原材料（原料+半成品）：125萬(wàn)；庫(kù)存商品-成品：85萬(wàn)；這個(gè)應(yīng)該調(diào)整分錄，做成和盤(pán)點(diǎn)表的金額一樣呢？
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老師，24年的售后維修設(shè)備入到制造費(fèi)用了，現(xiàn)在怎么調(diào)賬，謝謝
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如果公司把該公司交的社保從員工工資里扣除這樣合法么
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但收購(gòu)發(fā)票是我們公司自己開(kāi)的，不需要嗎？
自己開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票紅沖就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我們是自己開(kāi)反向開(kāi)收購(gòu)票，然后我們也已經(jīng)進(jìn)行了抵扣
嗯嗯，那么在6月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
老師，那做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是要交增值稅，產(chǎn)生的滯納金？
是的，補(bǔ)交稅就會(huì)有滯納金的
老師，我不明白，就是紅沖之后認(rèn)證的發(fā)票那一進(jìn)一出，不就是沒(méi)有稅要交了嗎？
就是因?yàn)殚_(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你原來(lái)開(kāi)的藍(lán)字是做的進(jìn)項(xiàng)