供應(yīng)商送貨和合同有出入，開票是按照合同來開，但是合同的數(shù)量比實際送貨少42元，錢還沒付，我這個怎么做賬呢，送貨已經(jīng)入進貨系統(tǒng)了，借原材料，進項稅，應(yīng)付賬款，那我如果改合同和送貨單一致，發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應(yīng)商那邊不愿意重開發(fā)票

老師，小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票，款也收到了，對方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨，這種情況當(dāng)期沒有購進貨物沒有成本發(fā)票，可不可以開票時不確認(rèn)收入，在采購供貨時確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣就會造成申報增值稅的收入和財務(wù)報表上的收入不匹配，會不會有風(fēng)險

老師 我們是大型酒店，我想問下，我是總賬，采購那邊購買物資入了庫房有送貨單和合同，然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中有固定資產(chǎn)，總賬和采購，庫管不在一個屋辦公，庫管那邊正常入庫和出庫，那我總賬這怎么知道庫房那來了固定資產(chǎn)需要入賬呢？送貨的時候時有送貨單但沒開發(fā)票！又該如何做賬呢！

老師，事業(yè)單位購圖書，數(shù)量很多上千本，請問供應(yīng)商開票品名開圖書，貨物單位開批，數(shù)量是1,發(fā)票總額和合同金額、送貨清單一致，這發(fā)票可以接受嗎？

老師，公司買了一批辦公用品。發(fā)貨清單與發(fā)票附件清單有誤，即發(fā)貨清單有兩樣物品已送但未列入發(fā)票附件清單，發(fā)票附件清單有兩樣物品收多。實際上發(fā)貨清單與發(fā)票附件清單總金額一致。像這種情況如果不退回重開的話，收貨員簽收注明可以嗎？