我的本年利潤是不是虛高了

分錄是不是沒寫對

這個主營業(yè)務(wù)成本現(xiàn)在發(fā)生沒有嘛，是什么項目產(chǎn)生的，之前是暫估的，現(xiàn)在如果發(fā)生了就要計主營業(yè)務(wù)成本。

就是這個暫估把我搞暈了不知道分錄咋轉(zhuǎn)的

同學(xué)可以問一下前會計嗎，有沒有什么根據(jù)才做到這筆分錄，對應(yīng)收入確認(rèn)沒有啊。

前會計已經(jīng)走了

應(yīng)付賬款付沒有嘛，有沒有憑證這些。

老師，前會計做的借：主營業(yè)務(wù)成本，是不是就說明成本已經(jīng)在上個季度減過了

我分錄這樣寫可已不，借：應(yīng)付賬款暫估，貸應(yīng)付賬款某公司，借應(yīng)付賬款某公司，貸：銀行存款

如果是上個季度報過報表的話應(yīng)該就記過了吧。 同學(xué)找一下結(jié)轉(zhuǎn)到分錄對應(yīng)金額有沒有。

好的，謝謝老師