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老師,我們公司買了個固定資產(chǎn),用了一年后覺得不合適,退給供應(yīng)商,但是我門賬上都做固定資產(chǎn)了,也提折舊了,現(xiàn)在我們把資產(chǎn)退給人家,人家按原價全額退給我們,我們賬務(wù)處理,怎么做?資產(chǎn)賬面價值和原價之間的差額做到哪里?

2024-12-03 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-03 11:51

借累計折舊,貸管理費用, 借銀行存款,貸固定資產(chǎn) 沒差額 有差額 借,累計折舊,貸,管理費用, 借,銀行存款 管理費用, 貸,固定資產(chǎn)。

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快賬用戶8711 追問 2024-12-03 11:53

那折舊不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶8711 追問 2024-12-03 11:54

固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)出去了,折舊也要結(jié)轉(zhuǎn)出去呀

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齊紅老師 解答 2024-12-03 11:56

第一個分錄,你看一下沒有轉(zhuǎn)出去嗎? 這個借累計折舊,貸管理費用

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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