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急! 我們出口退稅開的普通發(fā)票,我把匯率看錯(cuò)了,美元看成歐元,前幾天開的跨月了今天才發(fā)現(xiàn),總金額多開20萬,怎么辦?會(huì)牽扯到哪些?急急急急

2024-12-03 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-03 11:25

同學(xué)你好,可以這樣: 跨月發(fā)票處理:開具紅字發(fā)票沖銷錯(cuò)誤發(fā)票,按正確匯率重新開具。 退稅申報(bào)調(diào)整:已申報(bào)退稅的,依退稅進(jìn)度分別處理。未審核通過可直接改;已審核未退稅,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤回修改后重報(bào);已退稅則按要求補(bǔ)繳等。 牽扯問題可能會(huì)有: 稅務(wù)方面:可能被疑違規(guī),需向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并提供報(bào)關(guān)單、合同等證明確因匯率致誤,否則或涉滯納金與罰款。 退稅金額:錯(cuò)誤發(fā)票使退稅計(jì)算不準(zhǔn),多退要補(bǔ)繳并擔(dān)責(zé)。 財(cái)務(wù)核算:影響收入、成本核算,需調(diào)賬,增財(cái)務(wù)工作難度與量,波及報(bào)表編制分析。 報(bào)關(guān)單:發(fā)票金額變或致與報(bào)關(guān)單不一致,需確保能相互印證以免影響退稅審批。 外匯管理:多開發(fā)票金額可能影響外匯核銷,需向外匯管理部門說明并提供證明。

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快賬用戶7131 追問 2024-12-03 11:29

我們還沒開始別的操作,只是開出來了

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齊紅老師 解答 2024-12-03 11:53

這張發(fā)票沒有勾選退稅,可以在本月紅沖,然后開具一張正確的

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同學(xué)你好,可以這樣: 跨月發(fā)票處理:開具紅字發(fā)票沖銷錯(cuò)誤發(fā)票,按正確匯率重新開具。 退稅申報(bào)調(diào)整:已申報(bào)退稅的,依退稅進(jìn)度分別處理。未審核通過可直接改;已審核未退稅,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤回修改后重報(bào);已退稅則按要求補(bǔ)繳等。 牽扯問題可能會(huì)有: 稅務(wù)方面:可能被疑違規(guī),需向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并提供報(bào)關(guān)單、合同等證明確因匯率致誤,否則或涉滯納金與罰款。 退稅金額:錯(cuò)誤發(fā)票使退稅計(jì)算不準(zhǔn),多退要補(bǔ)繳并擔(dān)責(zé)。 財(cái)務(wù)核算:影響收入、成本核算,需調(diào)賬,增財(cái)務(wù)工作難度與量,波及報(bào)表編制分析。 報(bào)關(guān)單:發(fā)票金額變或致與報(bào)關(guān)單不一致,需確保能相互印證以免影響退稅審批。 外匯管理:多開發(fā)票金額可能影響外匯核銷,需向外匯管理部門說明并提供證明。
2024-12-03
同學(xué)你好 那這些費(fèi)用有發(fā)票嗎?有的話計(jì)入銷售費(fèi)用 2.需要給你們每月的明細(xì) 各項(xiàng)明細(xì) 先盤點(diǎn)核對(duì)明細(xì)還有余額
2022-04-21
你好 你這個(gè)情況 還得找大廳 大廳幫助申報(bào) 要大廳不能直接申報(bào) 是可以更正 我之前自己作法 是單位人給0申報(bào),之后大廳該表 您可以問下您們大廳這樣可以嗎
2021-07-03
您好 這種情況要報(bào)警 來學(xué)堂的話 學(xué)堂無法解決 學(xué)堂只解決會(huì)計(jì)相關(guān)問題
2020-06-30
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