增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

老師好，今天申報三季度的，小規(guī)模酒店。在第三欄稅控設(shè)備開票填寫13606.8以后，申報顯示第一欄必須大于等于第二加第三欄。請問是不是同時還要在第一欄應(yīng)征增值稅銷售額填寫13606.8元

我是一般納稅人上個月有張發(fā)票稅率選成3%了，現(xiàn)在申報的時候可以在簡易計稅未開具發(fā)票那欄填負數(shù)嗎，然后這個月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回

老師好，我是勞務(wù)派遣一般納稅人公司，當月開了一張差額征稅發(fā)票金額為20000萬元，備注欄差額征稅金額為：15000元，想問一下，在申報主表表時，第5欄次按簡易辦法計稅銷售額本月數(shù)是按開的差額征稅發(fā)票上金額填寫還是按扣減成本后的金額填寫呀。

老師，一般納稅人申報表二，第二欄次本期認證相符且本期申報抵扣這個數(shù)，假如認證38份，金額2127790.31，稅額89420.89，但其中有一張是異常憑證進項稅額44.16元，我填寫在23a欄次，那么第二欄次填寫的數(shù)據(jù)包不包含23a的數(shù)據(jù)呢？