嗯，要沒有公賬話，這種可以嗎？一般公戶轉(zhuǎn)私戶轉(zhuǎn)賬金額不能超過多少呢？什么情況下可以公戶轉(zhuǎn)私戶呢？

可以，這個沒辦法，總不可能不付吧

嗯，一般公戶轉(zhuǎn)私戶轉(zhuǎn)賬金額不能超過多少呢？什么情況下可以公戶轉(zhuǎn)私戶呢？

一般一W以下是可以的

①對公戶轉(zhuǎn)私戶的不能超過的金額有啥規(guī)定嗎？除了你說的1萬以下②都什么情況下可以公戶轉(zhuǎn)私戶呢？③如果后來得知對方有公戶，對方不提供公戶，只提供私人賬戶，像這種給對方私人賬戶轉(zhuǎn)貨款合規(guī)嗎？如果涉及稅務(wù)、審計風(fēng)險話，到時責(zé)任劃分先找誰呢？都誰承擔(dān)連帶責(zé)任風(fēng)險呢？

對公戶轉(zhuǎn)私戶的不能超過的金額是5W,這種是法人提現(xiàn)，對方?jīng)]有公賬可以轉(zhuǎn)私，肯定是不合規(guī)的，但對方是個體，這種是例外，如果涉及稅務(wù)、審計風(fēng)險這種一般找個體，是他們沒有公賬

額，①若對方是個體，有公戶但他沒提供公戶，提供個人賬戶，公司在不知情情況下，這種責(zé)任劃分話會不會讓公司法人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、會計承擔(dān)呢？②后來公司得知這家個體工商戶有公戶，再讓他們提供公戶信息，轉(zhuǎn)貨款到對方公戶，及時糾正錯誤，這種到時審計、稅務(wù)還會不會處理公司相關(guān)責(zé)任人呢（尤其是財務(wù)負(fù)責(zé)人、會計）？

第一種不知情的情況下，財務(wù)負(fù)責(zé)人、會計無責(zé)任，第二種會計也沒有責(zé)任

如果代扣職工個人部分社保和公積金的數(shù)，計入到其他應(yīng)付款中，期末余額為貸方負(fù)數(shù)，這種如何調(diào)整？

他代付了，還要還給他，要把這個其他應(yīng)付沖掉

舉例計提工資、社保①計提：借管理費用-職工薪酬（按應(yīng)發(fā)數(shù)不含這個職工）16萬 借管理費用-社保費（單位+個人全部社保費）70444.8元 貸應(yīng)付職工薪酬-工資16萬 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位+個人全部社保費）70444.8元②發(fā)工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資 （應(yīng)發(fā)數(shù)）16萬貸其他應(yīng)付款-社保個人部分 （不含職工自己承擔(dān)單位+個人部分社保）22941.6元 貸銀行存款（實發(fā)數(shù)）137085.4元③繳納社保費：借應(yīng)付職工薪酬-社保費（所有職工單位部分社保）45417.6元 借其他應(yīng)付款-社保個人部分（所有職工個人部分社保）22941.6元 其他應(yīng)收款-職工名字2085.06元貸銀行存款實交社保數(shù)

最后一個寫反了，這個分錄

1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款

以上圖片中，這家單位經(jīng)營范圍，若開票開的是勞務(wù)——物品騰挪，這種發(fā)票能報銷嗎？

可以，這個能報銷的

那可以直接計入銷售費用——勞務(wù)費？還是？