之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

老師你好，老板名下有很多公司，一個獨資總公司，其他的都是總公司和老板投資的子公司和分公司，因為疫情經(jīng)營不善，幾個公司都在靠老板借款發(fā)員工工資，老板覺得一個個公司打款麻煩的很，就打到總公司然后讓我們往其他公司打，這樣的情況下，公司和公司的借款我擔(dān)心被視同銷售，那么還是公司和公司之間借款，我記錄成老板和各個公司借款可以么

老師，就是我們分公司還沒得錢進賬，然后員工產(chǎn)生費用開分公司發(fā)票，然后拿回來總公司付款，這個可以入總公司費用不呀，因為后期年終匯算清繳時候總分公司合并申報?？偣局Ц哆@筆報銷款合理嗎，還是總公司付款了，掛其他應(yīng)收款分公司，分公司有錢了還給總公司，沖其他應(yīng)收款。

老師，請較一下總分公司賬目，之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項，問題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負責(zé)表，這部分其他應(yīng)付額過大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實收資本分攤到各個分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實收資本都是0，突然加進去不會了

之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項，問題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負責(zé)表，這部分其他應(yīng)付額過大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實收資本270萬分攤到各個分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實收資本都是0，突然加進去計算都不會了，就是看一下，如果清算，分公司還是多少價值。其他應(yīng)收/其他應(yīng)付怎么抵消分錄？。能不能把表發(fā)給老師看一下，應(yīng)該比大段文字好理解一些，