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Q

老師申請(qǐng)高新前 要對(duì)近三年的賬出具審計(jì)報(bào)告和稅審報(bào)告才可以是嗎

2024-11-25 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-25 09:54

你好,是的,要最近三年進(jìn)行審計(jì)。

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快賬用戶4998 追問 2024-11-25 09:55

好的 老師 我面試的這家公司是做消防維保的 他屬于增值稅的那個(gè)征稅范圍 然后開票是怎么開的

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齊紅老師 解答 2024-11-25 09:56

你好,這一般開個(gè)一般開維保費(fèi)或者維修費(fèi)都可以。

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快賬用戶4998 追問 2024-11-25 09:57

他是屬于現(xiàn)代服務(wù)-其他現(xiàn)代服務(wù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-25 09:58

你好,維修的話不屬于這個(gè)

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快賬用戶4998 追問 2024-11-25 09:58

那屬于那個(gè)

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齊紅老師 解答 2024-11-25 10:00

修理修配勞務(wù) 勞務(wù) 202

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快賬用戶4998 追問 2024-11-25 10:02

維護(hù)保養(yǎng)這塊呢 屬于勞務(wù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-25 10:03

你好,這個(gè)一般按照現(xiàn)代服務(wù)就好了。

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快賬用戶4998 追問 2024-11-25 10:04

修理費(fèi)才是勞務(wù)是嗎 因?yàn)橛袀€(gè)文件是這樣規(guī)定的 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于明確中外合作辦學(xué)等若干增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第42號(hào))第六條規(guī)定,納稅人對(duì)安裝運(yùn)行后的機(jī)器設(shè)備提供的維護(hù)保養(yǎng)服務(wù),按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅.

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齊紅老師 解答 2024-11-25 10:05

你好,你這個(gè)保養(yǎng)的話才是6%,上面說的你維修的話是13%。

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齊紅老師 解答 2024-11-25 10:05

這兩個(gè)還是有點(diǎn)差異的。

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快賬用戶4998 追問 2024-11-25 10:07

老師你又處理過此類企業(yè)的賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-25 10:10

你好,是的。老師之前做工程的時(shí)候很多這樣子的。

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快賬用戶4998 追問 2024-11-25 10:19

好的 這家公司還會(huì)涉及到勞務(wù)公司 勞務(wù)公司差額計(jì)稅怎么怎么開具發(fā)票的呢

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齊紅老師 解答 2024-11-25 10:20

你好,這個(gè)開發(fā)票的時(shí)候在發(fā)票開具界面點(diǎn)擊差額,然后輸入差額的金額就可以了。

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快賬用戶4998 追問 2024-11-25 10:23

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-25 10:23

你好不,不用客氣了。

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快賬用戶4998 追問 2024-11-25 10:24

那我們公司收到這票怎么入賬呢 按差額嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-25 10:25

你好,1、確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(計(jì)提) 2、向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(扣減) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4.申報(bào)納稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(繳納) 貸:銀行存款

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你好,是的,要最近三年進(jìn)行審計(jì)。
2024-11-25
同學(xué)你好 對(duì)的 是必須要做的
2023-07-04
你好,不會(huì)的,這種情況 不會(huì)的
2023-04-13
你好,不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)不成功了。
2023-04-13
你好,不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)不成功了。
2023-04-13
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