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Q

老師，我們公司A和公司B簽訂了工程施工合同，而A公司和C勞務(wù)公司簽訂的勞務(wù)合同，現(xiàn)在3個公司簽訂了勞務(wù)代發(fā)協(xié)議，C公司的勞務(wù)人員工資由B公司代發(fā)掉了，因為每次給老板也按照勞務(wù)人員代發(fā)了工資，現(xiàn)在工資發(fā)了40萬了，個稅特別高，怎么辦？可以零申報？如果0申報有什么后果？

2024-11-21 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-11-21 13:11

你現(xiàn)在是B公司還是C公司？

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快賬用戶6439 追問 2024-11-21 13:38

B公司和C公司都是我們自己的公司

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快賬用戶6439 追問 2024-11-21 13:39

針對C公司的個稅怎么處理？可以0報？

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快賬用戶6439 追問 2024-11-21 13:40

老板不想交稅，我該怎么辦？

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齊紅老師 解答 2024-11-21 13:49

你們員工工資收入很高？

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齊紅老師 解答 2024-11-21 13:50

員工工資有附加扣除，都扣了嗎？

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快賬用戶6439 追問 2024-11-21 13:56

都扣除了

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快賬用戶6439 追問 2024-11-21 13:57

因為是撥出來的工程款，按照勞務(wù)費發(fā)放了

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快賬用戶6439 追問 2024-11-21 13:59

現(xiàn)在老板說，讓我進行0申報，不按照實際的發(fā)放，這么做可以？

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齊紅老師 解答 2024-11-21 14:12

不按實際報，不合規(guī)，有風險

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齊紅老師 解答 2024-11-21 14:32

沒有代扣代繳可能有罰款，員工個稅沒申報 補交稅款滯納金 （也可能讓企業(yè)承擔）；

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你現(xiàn)在是B公司還是C公司？
2024-11-21
A公司借應(yīng)收賬款240在主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，借銀行存款貸應(yīng)收賬款150?50 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款40 c公司借應(yīng)收賬款40貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借應(yīng)付職工薪酬貸、應(yīng)收賬款40 出一個委托書，委托發(fā)放工資的證明 這個50是收到的個人支付給A嗎？還是C公司？
2024-12-09
您好！對于B公司來說，收到的40萬人工費需要視為公司收入，并據(jù)此計算并申報相應(yīng)的個人所得稅。賬務(wù)處理方面，B公司應(yīng)如下做賬： 借：應(yīng)收賬款（或銀行存款） 400,000元 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅（根據(jù)稅率計算） 主營業(yè)務(wù)收入 400,000元 A公司作為中間方，如果沒有實際支付給B公司的費用，則不涉及具體的會計處理。如果有支付，則需要根據(jù)實際支付情況進行相應(yīng)的會計分錄處理。
2024-10-30
您好，1未開票也要先入成本費用，這是權(quán)責發(fā)生制，開票后先沖回再按發(fā)票做分錄 ?借：工程施工-合同成本-勞務(wù)費? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 借：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費? ?貸：應(yīng)收賬款（A) 2.開1%專票就是多個進項稅，分錄還是上面的 3.B公司申報員工個稅，由開票方申報
2024-11-21
B 公司賬務(wù)處理 收到 C 公司代發(fā)人工費 借：應(yīng)收賬款 - A 公司 400,000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 396,039.60（400,000÷(1 %2B 1%)） 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）3,960.40（400,000÷(1 %2B 1%)×1%） 實際確認人工成本（假設(shè)人工成本為 30 萬，具體根據(jù)實際情況） 借：主營業(yè)務(wù)成本 300,000 貸：應(yīng)付職工薪酬 300,000 收到 A 公司支付剩余款項（如果有）或者結(jié)算清楚后 借：銀行存款（實際收到金額） 貸：應(yīng)收賬款 - A 公司（相應(yīng)金額） A 公司賬務(wù)處理 C 公司代發(fā) B 公司人工費用時，A 公司作為中間環(huán)節(jié)暫不處理該筆人工費用的支付，因為實際支付方是 C 公司，A 公司重點關(guān)注和 B 公司的勞務(wù)服務(wù)采購關(guān)系以及和 C 公司的工程服務(wù)銷售關(guān)系 確認從 B 公司取得勞務(wù)服務(wù)并取得發(fā)票 借：工程施工 - 合同成本 - 人工費 396,039.60 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進項稅額）3,960.40 貸：應(yīng)付賬款 - B 公司 400,000 向 C 公司提供工程服務(wù)并開具發(fā)票（假設(shè)工程總價為 100 萬，僅為舉例方便，根據(jù)實際情況調(diào)整） 借：應(yīng)收賬款 - C 公司 1,000,000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 917,431.19（1,000,000÷(1 %2B 9%)） 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）82,568.81（1,000,000÷(1 %2B 9%)×9%） 收到 C 公司工程款后 借：銀行存款（實際收到金額） 貸：應(yīng)收賬款 - C 公司（相應(yīng)金額）
2024-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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