現(xiàn)在問題是，根據(jù)給的余額表錄入軟件，利潤表上的稅金附加和余額表上是一致的了，但是期初的利潤表和之前利潤表金額不一致

按利潤表的 利潤表是0吧

就是如果按余額表錄入，報表和之前就不一致，如何保持報表一致余額表又不一致，

你看利潤表是流氓按照利潤表的，就是相當(dāng)于這個200沒有

如果直接根據(jù)余額錄入，我的利潤表這筆200是有的，而之前報表是沒有

那不對 你的利潤就不對 那只能是借方錄入200，貸方錄入200。

我嘗試很多方法，好像只有期初這個200不錄入，后面的報表數(shù)據(jù)才能對應(yīng)上，不然后期的不管怎么調(diào)好像都是不對的

期初沒有余額 錄入的是發(fā)生額 發(fā)生額借方貸方

這個軟件會根據(jù)期初的稅金發(fā)生額取數(shù)的，雖然正常理解是借貸平了，但是數(shù)據(jù)會取到，如果是新增的會計分錄，這種借貸平了之前，報表上面也就不會取到，

損益類科目沒有期初 也沒有期末

老師你看前三張是我根據(jù)期初科目余額錄入后再做憑證然后報表出來就多了1.61*2=3.22了，其實只發(fā)生了1.61 ,之前的報表稅金及附加是2323.8，其實正確的數(shù)據(jù)就是余額表上的2325.41, 兩個軟件一個是多取了一個是少取了，

你把你的稅金及附加明細賬截圖看下

老師你看

不對吧 還有個2000多呢

這個應(yīng)該是完整的

前面就不管他了，現(xiàn)在就是九月計提的這個1.61數(shù)據(jù)有問題

你給我出來的這個也不對吧，這個本期合計是什么意思？一個月怎么有好幾個？ 光計算計提稅金的話，算出來的是16.12

我之前沒拉出來，我的意思這個就是九月錯的，只要看1.61這個數(shù)據(jù)時怎么回事就行了，本期就是九月的合計，這個表是代賬給的就這格式