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Q

老師，我們增值稅一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，直接做的未交增值稅分錄，現(xiàn)在我們上個月留底怎么做會計分錄

2024-11-15 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-11-15 15:40

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶6100 追問 2024-11-15 15:46

老師，留底抵稅不需要做分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2024-11-15 15:49

是的，留底抵稅不需要做分錄

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快賬用戶6100 追問 2024-11-15 15:49

賬上不體現(xiàn)嗎？

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齊紅老師 解答 2024-11-15 15:50

是的，不需要體現(xiàn)的哈

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快賬用戶6100 追問 2024-11-15 15:51

老師，這樣做有問題嗎？上個月留底了167881.81，這個月用了154392.44

老師，這樣做有問題嗎？上個月留底了167881.81，這個月用了154392.44
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齊紅老師 解答 2024-11-15 15:53

不需要那么麻煩把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)平，只計算，不交稅就不結(jié)轉(zhuǎn)，

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快賬用戶6100 追問 2024-11-15 15:54

好的，老師，明白了，留底就不用做分錄了對嗎？

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齊紅老師 解答 2024-11-15 15:55

是的，就是那個意思

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根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-11-15
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2021-04-08
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 ?借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸：銀行存款
2020-10-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底，不需要做其他的了
2024-10-03
你好！銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2021-01-03
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