老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經(jīng)結算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？

老師你好！我想咨詢一下，就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝

各位老師，大家早上好，我們公司是三個股東，其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了，然后又通過我們公司銷售出去，款項進了公司公戶，然后我們對人家開了銷售發(fā)票，我們公司也是準備生產(chǎn)布料，但是還沒有開始生產(chǎn)呢，然后，股東投進來的這些布料為實收資本，款項進了公司戶，還給購買方開了銷售發(fā)票，現(xiàn)在我怎么做賬務處理，才能體理，實收資本，銀行存款，主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本，這一塊，這些賬務處理，我銜接不上去了，請各位老師指點一下，把賬務處理的分錄給我詳解一下，謝謝

老師，咨詢個問題，就是之前購進的貨一直沒有賣出，現(xiàn)在稅務稽查，讓我們自查自糾，我們現(xiàn)在想要把這些票做進項轉(zhuǎn)出，但銷售方不愿意開紅字發(fā)票給我們，這樣的話雖然我們稅額轉(zhuǎn)出了，但賬上沒有對應的紅字發(fā)票能沖庫存嗎？這樣是不是系統(tǒng)里面的庫存還存在，，這樣這樣情況這個庫存怎么處理呢？

老師，咨詢一下，就是公司在2019年銷售了一些柴油，但當時開票不正確，在2020年重新補開了正確的發(fā)票給客戶，因柴油必須經(jīng)過成品油模塊才能開，當時從非成品油模塊開，后面2020年是從其他公司進了原來開出發(fā)票數(shù)量的柴油一半，到2021年又進了另外一半，上游全部發(fā)票一起開回來了，這樣稅務查我們和上游，我們后面開給下游相當于是補開之前不正確的發(fā)票，這樣情況為了跟上游出入庫單一致，我們在2021年補重開之前的不正確發(fā)票算不算重新購入重新銷售呢？