老師，我想問一個(gè)出口的問題，當(dāng)月出口的按報(bào)關(guān)單確認(rèn)未開票收入申報(bào)，等到退稅的時(shí)候再開票，賬務(wù)要怎么處理？
同學(xué)你好 按照正常賬務(wù)處理就可以了，備注未開票收入。
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老師，我想問一下外貿(mào)企業(yè)的賬務(wù)處理，就是外貿(mào)企業(yè)的出口報(bào)關(guān)單，是按照出口退稅聯(lián)入賬，還是蓋有海關(guān)專用章的報(bào)關(guān)單入賬呢？如果是申請出口退稅，又是按照哪個(gè)報(bào)關(guān)單申請退稅備案？
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出口退稅問題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎？確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入？ 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起，跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報(bào)和開具出口發(fā)票
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去年報(bào)關(guān)出口，已確認(rèn)未開票出口收入，今年申請出口退稅，相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)已做退稅勾選，但是稅局認(rèn)定不能退了，之前確認(rèn)的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，請問我要怎么申報(bào)納稅呢
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老師，公司7月出口一臺設(shè)備到伊朗，客戶未收到貨，貨在運(yùn)輸中等待靠岸，未收客戶貨款未開票，因?yàn)槲宜拘璐_保設(shè)備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款，采購供應(yīng)商提供設(shè)備技術(shù)支持，也等客戶簽收才我司開采購發(fā)票，采購款我司已付全款。問題：出口的設(shè)備報(bào)關(guān)出口完成，未開票，設(shè)備確認(rèn)收入的時(shí)間及開票時(shí)間是什么時(shí)候呢，現(xiàn)在申報(bào)7月收入，需要申報(bào)收入嗎？申請退稅的時(shí)間又是什么時(shí)候，目前我需導(dǎo)入報(bào)關(guān)資料到稅務(wù)平臺嗎
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老師，出口型企業(yè)，樣品不做退稅處理，內(nèi)貿(mào)申報(bào)未開票收入，其中7月份一單，8月份出口有報(bào)關(guān)單，需要退稅，但是7月我已經(jīng)申報(bào)未開票收入了，內(nèi)貿(mào)的，這個(gè)是不是更正7月申報(bào)，8月重新確認(rèn)收入做退稅，謝謝
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不會啊，要怎么處理，分錄要怎么做，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 報(bào)稅寫入未開票收入里面，等開票后在未開票收入里面負(fù)數(shù)沖回來哈 沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
都提前確認(rèn)收入，提前繳稅了沒有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
老師，開票的時(shí)候要做賬務(wù)處理嗎？
開票不需要，在做分錄當(dāng)期就報(bào)未開票收入，開票以后當(dāng)期報(bào)稅沖未開票收入就可以了，收入還是當(dāng)期的。
老師我說的是出口，沒有增值稅
那發(fā)票要怎么處理？
出口做賬也是按照正常流程走哈，等發(fā)票來了在申請出口退稅就行。收入該確認(rèn)就確認(rèn)與是否開票沒有關(guān)系。開票是影響報(bào)稅那邊哈。
那開票的時(shí)候那些發(fā)票要怎么做賬？或者發(fā)票要怎么處理？
已經(jīng)做過賬的發(fā)票就不用做賬了，用于退稅的就去退稅用，沒有用的自己保存就可以了。
要不要附在憑證后面
還要紙質(zhì)賬的話，記賬聯(lián)就貼在憑證后面就可以了。
老師，比如23年出口。25年才開票的發(fā)票，這樣子附在后面有沒有什么問題
沒有的，現(xiàn)在發(fā)票取消了期限，進(jìn)行用途確認(rèn)就可以了。
就是憑證是23年的，后面附得的發(fā)票是25年的
嗯可以的，這樣有憑有據(jù)沒有問題的。
好的好的，我就是感覺怪怪的
好的，祝同學(xué)工作順利～～