麻煩郭老師接著回答這個問題 這樣的形式可以不可以？ 像這個憑證上面是補4-8月賬目上進項稅的差額和實際的差額，有一張電動車發(fā)票，勾選過了，但是那張發(fā)票沒有入賬，底下這個是9月的時候勾選了不少10月才報銷的發(fā)票，所以她9月的增值稅進項稅也比實際少 這個是未交增值稅的明細賬，我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進項，和銷項底下，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，橙色框里的就是我調(diào)整后的金額，97000多是外賬給我的初始金額，經(jīng)過調(diào)整以后，10月交完增值稅，余額為0 第一次這樣做，我不確定對不對

五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄

老師請問一下之前計提7月份的個稅時多計提了 也是按照這個計提數(shù)繳的稅費 后來更改個稅 實際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計算8月份個稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負數(shù)余額

老師緊急求救，我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對，然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額，9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計，他的銷項和進項很多月份都是有差額的，都跟稅務(wù)局對不上，我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了，這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了，怎么調(diào)都不對，直接補銀行存款也不對，明明少交稅直接補銀行存款卻增加，求教后面怎么做，要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎？

老師，現(xiàn)在財務(wù)記賬系統(tǒng)上留抵金額與實際發(fā)票留抵金額差幾分，原因是前期申報增值稅的時候銷項稅額少寫幾分導(dǎo)致已交增值稅多，銷項進項已交稅金不平差幾分，這個怎么調(diào)整