老師 請(qǐng)問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì) 利潤表就虧損嚴(yán)重

我8月份做了個(gè)報(bào)銷物業(yè)管理費(fèi)的，但是其他應(yīng)付款寫錯(cuò)人了，假如叫甲，然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬，調(diào)給正確的人，調(diào)給了乙，(借:其他應(yīng)付款甲6...，貸:其他應(yīng)付款:乙)，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了，重新開了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...，貸:其他應(yīng)付款:甲，然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話，借方:物業(yè)管理費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢

老師，發(fā)現(xiàn)上個(gè)月一筆分錄錯(cuò)了，上月做的是 借:其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金；正確的應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。我這個(gè)月直接借:其他應(yīng)收款，貸:其他應(yīng)付款 是嗎？

老師好！我有一問請(qǐng)求解答！2021年8月的賬?，F(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯(cuò)了，科目和金額無誤！當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 2500。?，F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對(duì)嗎！

借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金做錯(cuò)科目了，上個(gè)月的，得做到其他應(yīng)收款。這應(yīng)該怎么調(diào)？紅沖還是更正