老師，我剛剛接過來一家公司的賬，他的科目余額表銀行存款對的上，但是掛起的應(yīng)收應(yīng)付對不上，然后我查了，他付到對公銀行里面了，但是現(xiàn)在應(yīng)收賬款掛起的，這個怎么處理
當(dāng)你接手一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)科目余額表中銀行存款能對上，但應(yīng)收應(yīng)付對不上，且存在已付至對公銀行但應(yīng)收賬款仍掛賬的情況，可以按以下步驟處理： 一、核實賬款情況 仔細檢查與該應(yīng)收賬款相關(guān)的原始憑證，包括銷售合同、發(fā)貨單、發(fā)票等，確認應(yīng)收賬款的真實性和準(zhǔn)確性。 核對銀行對賬單與公司的銀行存款日記賬，確保付款記錄準(zhǔn)確無誤，明確款項的具體支付對象和用途。 二、可能的處理方法 如果確定款項已經(jīng)支付，且是對應(yīng)該應(yīng)收賬款的還款，那么應(yīng)進行以下賬務(wù)處理： 借：銀行存款（該筆款項進入對公銀行時已記賬，此處無需再記銀行存款科目，主要是為了展示完整的賬務(wù)調(diào)整思路） 貸：應(yīng)收賬款 如果發(fā)現(xiàn)是記賬錯誤導(dǎo)致的應(yīng)收應(yīng)付對不上，比如重復(fù)記賬或記錯科目等情況，應(yīng)根據(jù)具體錯誤進行調(diào)整。例如： 若是重復(fù)記賬，可做相反的會計分錄沖銷多余的記賬。 若是記錯科目，應(yīng)將錯誤科目調(diào)整為正確科目。 三、后續(xù)工作 調(diào)整賬務(wù)后，重新核對科目余額表，確保銀行存款和應(yīng)收應(yīng)付賬款等科目余額準(zhǔn)確無誤。 建立健全的應(yīng)收賬款管理制度，定期與客戶對賬，及時清理掛賬款項，避免類似問題再次發(fā)生
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老師，我公司有車貸貸著，但是現(xiàn)在我賬上掛著的車剩余應(yīng)付款和車貸本金對不起來了，對方貸款金額包含很多其他費用，我該怎么處理這個賬
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老師，請問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上，公積金，社保，個稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實際的對不上；5、社保也感覺對不上；5、銀行存款余額能對上，但是別的對不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對上了，但是別的要怎么才能對上呢？一調(diào)又怕銀行存款對不上，請老師指導(dǎo)！
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比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，那年底能否對沖？？因為賬上是這么入賬的，收到往來款，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-A公司；支付往來款，借：其他應(yīng)收款-A公司，貸：銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個科目
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會計2017年的時候做賬不規(guī)范，有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現(xiàn)在銀行余額是對的，但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢？
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銀行帳對不上怎么辦，之前是代理記賬公司做的帳，他們賬上的銀行存款余額和銀行對賬單的不一致，我這個月剛接過來，怎么處理？
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不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎？分錄那里為什么寫80，公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來？我認為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
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去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了，今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎？
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24年的工資申報表填錯了，匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎？
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你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
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老師，請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧？主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
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底薪3600，全勤200元，全勤26天，出勤24天，休息了3三天，公司用3800?30??24
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您好，老師，新開的酒店，一般納稅人，如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷，那像布草，餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了，當(dāng)月費用會不會比較高？還有什么價格的定低值易耗品，什么價格的定周轉(zhuǎn)材料？怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù)，日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)，不管是幾級科目，只要叫低值易耗品，就一次性攤銷進費用或成本？
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這個題是不是有問題？答案和這個牛頭不對馬嘴呀？計提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
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那現(xiàn)在做分錄，銀行存款對的上，應(yīng)收賬款掛了7萬，如果我做借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，那不是銀行存款又對不上了，銀行存款就多了
同學(xué)你好 這個要按實際業(yè)務(wù)來做 不能對不上
那怎么做分錄呀，現(xiàn)在銀行余額對的上，但是應(yīng)收賬款掛起了，我核對了開票和收款，就是對公銀行收的，應(yīng)該怎么平呀
付到哪個對公銀行里面了
是的，付到對公銀行里面了，但是銀行余額對的上，之前那個會計又掛起賬的
這個沖減了既可以 借銀行 貸應(yīng)收賬款
你的這個分錄那銀行余額不是又多了
這個就是公戶收到錢的分錄呀
那不是分錄做上去，銀行余額又對不上了，那銀行余額又怎么處理
那你之前做的不對 之前的錯誤的得紅沖了
之前不是我做的，我才接過來的亂賬，就是看到銀行余額對的上，然后我去查了銀行，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開了，銀行收款了，但是還是應(yīng)收掛起賬的
你做 借銀行 貸應(yīng)收賬款 找一下之前的錯誤分錄沖了
她的賬從開業(yè)到現(xiàn)在都沒有正確過
那這個都得更正了才可以