公司有一筆代客戶加工產(chǎn)品的加工費，100元，其中有20元是客戶報給他公司的金額，由我們公司收到貨款后再轉(zhuǎn)回20元給客戶，貨款未收，這個分錄怎么寫？
你好，另外80塊是屬于你們公司的收入，是不是？
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我想問一下，a客戶是我們客戶，b客戶是a的客戶，a在我們公司拿貨，例如a客戶在我司拿了某產(chǎn)品100包*1元=100元，這100元是我司應收a客戶的，然后a客戶把100包安3元銷售給b客戶，b客戶會通過公帳把300元打給我們，我們負責開票，扣了稅點后，所產(chǎn)生的差額我們就退還給a客戶，這過程，我怎么做分錄
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我公司給甲代加工一批貨，公司正常收取了代加工費和產(chǎn)品檢測費（現(xiàn)金收，未開票），現(xiàn)代加工產(chǎn)品的銷售款，甲讓客戶回到我公司賬戶，要求我公司給他的客戶開票，并扣除應交稅費后余款返還甲，這樣情況怎樣做賬務處理？
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老師，我們公司11月預收客戶貨款100元，其中20元是要退回給客戶的，分錄是：借銀行存款20元，貸預收賬款80元，其他應付款20元，12月出貨的時候貨款是80元，運費5元，在那20元沖減，那么分錄該怎么寫？
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公司銷售一批貨物100元 客戶轉(zhuǎn)款的時候需要經(jīng)過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務費，再轉(zhuǎn)回給我們，我們到賬金額是80元，并且給我們開了服務費發(fā)票，但是這個費用還是要客戶承擔 客戶需要向我們支付120元，客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶？（公司經(jīng)營范圍沒有服務業(yè)務） 2.這20元的保理手續(xù)費怎么做賬？
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老師我們公司銷售客戶的產(chǎn)品單價是3000元每噸，但是客戶讓我們給他開發(fā)票按4000元每噸去開發(fā)票，然后給我們提供讓我們給發(fā)票開給哪個公司，然后這個客戶按3000元每噸把貨款先轉(zhuǎn)給我們私戶，然后我們給他開發(fā)票的公司他也會回到我們公司按我們開發(fā)票的單價回款到我們公司，然后我們公司收到這部分錢后，在全部轉(zhuǎn)給我們客戶私人賬戶，這樣做有風險嗎？
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是的，老師
你好這個你借銀行存款一百，這個你借銀行存款100貸，其他應付款20，總業(yè)務收入80。
現(xiàn)在是還沒收到貨款的 需要計提寫分錄，不知道怎么寫
你好這個還沒有發(fā)生，先不用做。
我這筆業(yè)務是9月已經(jīng)完成了的
只是未收到貨款
你好，你確認了這個加工費你可以做應收賬款。借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。 但是這個20元你沒有收到，不用管他。
20元沒收到 我不計提不寫分錄，那我如果在11月收到了這100元，再付20元給客戶 ，不就是不平了嗎？
，你在11月收到這100塊錢，借銀行存款100貸，應收賬款80。其他應付款20