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演示賬套

老師，請(qǐng)問一下，就像我們貿(mào)易公司出租工程機(jī)械設(shè)備租賃，連人帶車一起出租，這樣的該開什么樣的發(fā)票??？

2024-10-30 15:06

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-30 15:10

在這種情況下，你們公司應(yīng)該開具服務(wù)業(yè)增值稅發(fā)票，因?yàn)檫@屬于提供服務(wù)的范疇，即提供了設(shè)備和操作人員的服務(wù)。確保在發(fā)票上詳細(xì)列明服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用。

快賬用戶8021 追問 2024-10-30 15:15

是開什么服務(wù)發(fā)票啊，建筑服務(wù)還是勞務(wù)？

齊紅老師解答 2024-10-30 15:19

對(duì)于工程機(jī)械設(shè)備連同操作人員一起出租的情況，應(yīng)該開具的是勞務(wù)服務(wù)發(fā)票。因?yàn)檫@主要涉及到人力服務(wù)，而不是單純的建筑服務(wù)。在發(fā)票內(nèi)容中應(yīng)詳細(xì)描述勞務(wù)的性質(zhì)和范圍。

快賬用戶8021 追問 2024-10-30 15:25

那經(jīng)營范圍中沒有勞務(wù)這一塊的話能開發(fā)票嗎？金額76萬

快賬用戶8021 追問 2024-10-30 15:26

勞務(wù)*機(jī)械設(shè)備租賃及服務(wù)，這樣開嗎

快賬用戶8021 追問 2024-10-30 15:28

對(duì)方公司要求開機(jī)械設(shè)備租賃

齊紅老師解答 2024-10-30 15:29

如果對(duì)方公司要求開具“機(jī)械設(shè)備租賃”的發(fā)票，你們可以開具機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)發(fā)票。但需要確保你們公司的經(jīng)營范圍包含了機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)，以符合稅務(wù)規(guī)定。在發(fā)票上應(yīng)明確標(biāo)注租賃的設(shè)備類型及租賃期限等信息。如果經(jīng)營范圍不包括相應(yīng)服務(wù)，可能需要調(diào)整經(jīng)營范圍或咨詢稅務(wù)局的具體要求。

齊紅老師解答 2024-10-30 15:29

如果你們公司的經(jīng)營范圍沒有包括勞務(wù)，那么正常情況下不應(yīng)該開具勞務(wù)發(fā)票。建議檢查公司的經(jīng)營范圍是否包括相關(guān)的機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)，如果包括，可以按照機(jī)械設(shè)備租賃來開具發(fā)票。如果經(jīng)營范圍不符，可能需要考慮調(diào)整經(jīng)營范圍。

齊紅老師解答 2024-10-30 15:32

如果對(duì)方公司堅(jiān)持要求開具“機(jī)械設(shè)備租賃”的發(fā)票，確保你們公司經(jīng)營范圍中包含了機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)。如果包含，你可以按照機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)開具發(fā)票，并確保發(fā)票上的內(nèi)容與實(shí)際提供的服務(wù)相符。如果經(jīng)營范圍不包括，需要考慮調(diào)整經(jīng)營范圍或與對(duì)方協(xié)商解決。

快賬用戶8021 追問 2024-10-30 15:45

那就是先增加經(jīng)營范圍，才能開發(fā)票，能不能先開發(fā)票后加經(jīng)營范圍，那機(jī)械設(shè)備租賃的稅率是13%，勞務(wù)是9%對(duì)嗎

齊紅老師解答 2024-10-30 15:48

確實(shí)，機(jī)械設(shè)備租賃的增值稅率通常是13%，而提供勞務(wù)的稅率是9%。根據(jù)規(guī)定，應(yīng)先調(diào)整經(jīng)營范圍以包含相應(yīng)服務(wù)后，再開具相應(yīng)服務(wù)的發(fā)票。先開發(fā)票再調(diào)整經(jīng)營范圍可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)問題，建議按照規(guī)定程序操作以避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。