企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了？稅報(bào)過了，報(bào)表也申報(bào)了，下個(gè)月繳納的時(shí)間，直接，借：企業(yè)所得稅貸：銀行存款，可以嗎？以前年度有虧損，現(xiàn)在有利潤，計(jì)提是按照實(shí)際的計(jì)提吧？彌補(bǔ)虧損之后實(shí)際繳納的計(jì)提吧？
你好，你這個(gè)要先補(bǔ)充計(jì)提才能夠支付，不然的話這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)這里不平的。
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企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款，為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損？報(bào)表上按利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅，但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有，這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么？彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
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請問老師，我們每季度出來報(bào)表之后需要計(jì)提所得稅費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用是按照當(dāng)期的利潤計(jì)提？但是如果以前年度有虧損的話實(shí)際繳納的所得稅會比計(jì)提的少？那是不是按照實(shí)際繳納的計(jì)提啊？
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老師，請問一下以前年度損益，今年實(shí)現(xiàn)利潤，申報(bào)所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)了以前的虧損，月末需要計(jì)提所的稅吧？如果次年匯算清繳還是虧損，計(jì)提的所得稅怎么做分錄呢？
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#提問#老師申報(bào)企業(yè)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，現(xiàn)在有利潤了，得按照25%稅率繳稅。那個(gè)表中我看著有彌補(bǔ)以前年度虧損，可以自己填上上年度虧損嗎
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企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了？稅報(bào)過了，報(bào)表也申報(bào)了，下個(gè)月繳納的時(shí)間，直接，借：企業(yè)所得稅貸：銀行存款，可以嗎？以前年度有虧損，現(xiàn)在有利潤，計(jì)提是按照實(shí)際的計(jì)提吧？彌補(bǔ)虧損之后實(shí)際繳納的計(jì)提吧？
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老師你好，請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅，會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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老師你好，請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅，會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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是按照實(shí)際繳納的計(jì)提吧？ 下個(gè)月直接做借：所得稅 銀行存款 可以嗎？ 不想更改申報(bào)表了和財(cái)務(wù)報(bào)表了或是下個(gè)月 在補(bǔ)計(jì)提可以嗎？ 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納的時(shí)間 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅-貸：銀行存款 今天繳納稅款的時(shí)間 我才想起來
你好，你后面做的這個(gè)兩個(gè)憑證是對的。
在下個(gè)月的憑證上面補(bǔ)計(jì)提也是可以的是吧？
你好，是的，是可以的。
好的謝謝
就是按照實(shí)際繳納的那個(gè)數(shù)字計(jì)提吧？
你好，是的，就是這樣子做。