老師，我1月到9月個(gè)稅多報(bào)了一個(gè)人，每個(gè)月工資都多計(jì)提了5千，但是我賬是訂到9月底，每個(gè)月計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在我想從10月份開(kāi)始調(diào)前9個(gè)月多計(jì)提的工資，我該如何調(diào)分錄！

員工社保是公司全部承擔(dān)的，申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開(kāi)。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào)，8月發(fā)了工資，9月才申報(bào)，個(gè)稅也是9月扣。做賬我是，計(jì)提借，管理費(fèi)用-職工，貸，應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬，貸社保個(gè)人部分，貸個(gè)稅，銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ，或者說(shuō)，個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎？九月做賬再來(lái)發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀，因?yàn)樯陥?bào)工資，填基本養(yǎng)老，醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧

老師你好，我想問(wèn)一下，就是我9月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，嗯，報(bào)了工資了，但是沒(méi)有記賬，我10月份的時(shí)候是這樣記的補(bǔ)貼發(fā)放上月工資借管理費(fèi)用，職工工資待應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金，這樣做可以嗎？

#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師假如員工9月份工資8000，9月底發(fā)放，10月份報(bào)9月的個(gè)稅，不交社保那些，那應(yīng)發(fā)工資是8000，實(shí)發(fā)工資是不是扣除個(gè)稅后的數(shù)啊，那這個(gè)稅是按照8000-5000=3000*3%=90，實(shí)發(fā)工資7910？做分錄借管理費(fèi)用—職工工資8000貸應(yīng)付職工薪酬—職工工資8000，接應(yīng)付職工薪酬—職工工資8000，貸銀行存款7910，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅90，老師這對(duì)嗎？謝謝

新公司建賬日期所屬期是24年10月。那個(gè)稅申報(bào)是10月開(kāi)始給所屬期9月申報(bào)的。工資是從24年10月開(kāi)始發(fā)9月份的工資。那么我個(gè)稅申報(bào)是否填0？然后10月的賬務(wù)是不是先做實(shí)際支付工資的分錄：借應(yīng)付職工薪酬，貸：現(xiàn)金。再計(jì)提10月工資，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬