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我司一般納稅人，銷售方8月開的專用發(fā)票，我司9月已勾選抵扣的進項發(fā)票，10月銷售方將該發(fā)票作廢，又重新開了一張金額一樣，銷售項目由大衣改成裙子，賬務(wù)上需要做處理嗎？

2024-10-21 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-10-21 12:23

這種情況下賬務(wù)上需要進行處理。 一、稅務(wù)處理 原發(fā)票已抵扣進項稅額，在得知發(fā)票被作廢后，應(yīng)在當(dāng)月（10 月）申報期內(nèi)做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 借：原材料 / 庫存商品等相關(guān)科目（紅字） 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款等（紅字） 二、賬務(wù)處理 收到新開具的發(fā)票（銷售項目為裙子）時，按正常采購業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。 借：原材料 / 庫存商品等相關(guān)科目（根據(jù)裙子的價值入賬） 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款等

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這種情況下賬務(wù)上需要進行處理。 一、稅務(wù)處理 原發(fā)票已抵扣進項稅額，在得知發(fā)票被作廢后，應(yīng)在當(dāng)月（10 月）申報期內(nèi)做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 借：原材料 / 庫存商品等相關(guān)科目（紅字） 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款等（紅字） 二、賬務(wù)處理 收到新開具的發(fā)票（銷售項目為裙子）時，按正常采購業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。 借：原材料 / 庫存商品等相關(guān)科目（根據(jù)裙子的價值入賬） 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款等
2024-10-21
你好。您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)，然后咱增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
:借: 銷售費用 -10 ? ? ? 貸: 其他應(yīng)付款 -19 ??進項稅轉(zhuǎn)出? 9
2023-10-17
你好，做紅沖的時候，由于操作失誤，把銷售方選成了購貨方，這個你這邊操作的話，對方已經(jīng)認(rèn)證了，選擇錯了也沖不了呀
2023-01-06
你好，第一次勾選的那個發(fā)票不用動了，你開了紅字信息表之后，進項轉(zhuǎn)出，在附表二二十行里面填寫就可以了，其他的不需要做，然后新的發(fā)票重新勾選認(rèn)證。
2023-09-28
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