老師，小規(guī)模納稅人差額征收開票的不含稅銷售收入為44408.24元，開免稅發(fā)票的金額為18030元，申報(bào)增值稅，主表第四及（應(yīng)征增值稅不含稅銷售收入（5%征收率））第六行會(huì)自動(dòng)填寫44408.24元并且刪除不了，然后主表最后一行產(chǎn)生稅金。請(qǐng)問(wèn)老師，我季度共開了不含稅銷售收入金額為62438.24元該怎么申報(bào)增值稅

請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模納稅人，1、2、3總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，第3季度利潤(rùn)總額是0.8元，0.8元是公司銀行存款利息收入，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0，企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0，比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額，謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模納稅人，1、2、3季度總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，第3季度利潤(rùn)總額是0.8元，0.8元是公司銀行存款利息收入，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0，企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0，比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額，謝謝

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒(méi)有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報(bào)表

老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，9月收了別人18萬(wàn)，給別人開了18萬(wàn)的普票(勞務(wù)費(fèi))，那么在申報(bào)時(shí)本期免稅銷售額是應(yīng)該填寫18萬(wàn)?還是應(yīng)該填寫180000/1.03≈174757.28元?