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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模納稅人，1、2、3總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，第3季度利潤(rùn)總額是0.8元，0.8元是公司銀行存款利息收入，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期和本年累計(jì)用填寫(xiě)嗎還是為0，企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫(xiě)嗎還是寫(xiě)0，比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額、本期應(yīng)納稅額，謝謝

2021-10-02 21:47

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-02 21:49

您好，同學(xué)，可以分開(kāi)說(shuō)，說(shuō)的清楚一點(diǎn)嗎，企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)累計(jì)數(shù)，

快賬用戶8043 追問(wèn) 2021-10-02 21:59

您好老師企業(yè)目前還沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，多數(shù)是費(fèi)用，前三季度虧損累計(jì)為幾千塊，第三季度沒(méi)有費(fèi)用，只有一項(xiàng)銀行利息收入0.7元，如圖，這個(gè)利潤(rùn)表里減：所得稅費(fèi)本期和本年累計(jì)兩個(gè)用寫(xiě)嗎，還是寫(xiě)0，也就是本季度雖然有0.7元利息收入即利潤(rùn)總額本季為正數(shù)，但由于本年累計(jì)為負(fù)數(shù)所以本季企業(yè)所得稅費(fèi)用這塊不用填寫(xiě)？

齊紅老師解答 2021-10-02 22:00

您好，填寫(xiě)一個(gè)利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，如果是負(fù)數(shù)，也要填寫(xiě)，所得稅這塊，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，不用填寫(xiě)所得稅，

快賬用戶8043 追問(wèn) 2021-10-02 22:02

本期利潤(rùn)總額為0.7元，本期這塊所得稅費(fèi)用也不用填寫(xiě)嗎

齊紅老師解答 2021-10-02 22:22

您好，今年實(shí)際繳納所得稅了嗎。之前年度有虧損嗎

齊紅老師解答 2021-10-02 22:22

要填寫(xiě)本年累計(jì)，一定要看清楚，是本年累計(jì)，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

快賬用戶8043 追問(wèn) 2021-10-02 22:24

之前年度有虧損，今年未實(shí)際繳納，一直處于虧損，就是這個(gè)季度報(bào)表利潤(rùn)總額突然出現(xiàn)0.7元正數(shù)，所以想問(wèn)老師，本期里所得稅是否用計(jì)提還是寫(xiě)0

快賬用戶8043 追問(wèn) 2021-10-02 22:48

請(qǐng)問(wèn)老師如果第三季度企業(yè)要交稅，在報(bào)表里是計(jì)入第三季度還是第四季度，企業(yè)所得稅和增值稅分別記在哪里，謝謝