老師有筆短期借款，去年的時候因為金額小做成了財務(wù)費用利息費用，然后今年發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整，請問怎么做分錄呢
借短期借款 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳抵扣了嗎 抵扣了調(diào)增
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老師20年時做錯一個分錄，借財務(wù)費用貸應(yīng)付利息，現(xiàn)在我做調(diào)整，借應(yīng)付利息貸銀行存款，（因為這筆短期借款一直沒有做計提，都是每月支付時直接做帳的），現(xiàn)在21年匯算清繳需要做調(diào)整嗎？
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請問老師我們跟銀行做了一筆貸款。半年歸還。分錄是不是：借：銀行存款，貸方：短期借款 財務(wù)費用-應(yīng)付利息，這樣做對嗎？然后什么每個月支付利息的時候，再借：財務(wù)費用-應(yīng)付利息 貸：銀行存款。
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我是想問一下，公司上年度的貸款利息做錯了，今年怎么調(diào)整了，之前做的分錄是借短期借款。 財務(wù)費用，貸銀行存款，正確的應(yīng)該是借財務(wù)費用，貸銀行存款。今年要怎么修改了，怎么做分錄了(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
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你好 想問一下 去年財務(wù)費用3萬 誤計入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借：短期借款 貸：銀行存款 實際應(yīng)該是借：財務(wù)費用 貸：銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會計分錄 另外這個也影響所得稅了吧 我該怎么處理
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你好 想問一下 去年財務(wù)費用3萬 誤計入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借：短期借款 貸：銀行存款 實際應(yīng)該是借：財務(wù)費用 貸：銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會計分錄 另外這個也影響所得稅了吧 我該怎么處理
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沒有稅費
只需要做這一筆憤怒嗎嗯需要調(diào)整以前年度損益嗎
企業(yè)會計準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。
比如我之前的會計分錄是: 借本金100 借財務(wù)費用利息費用25 貸銀行存款125 那么我現(xiàn)在的修改就是 借短期借款25， 貸利潤分配未分配利潤25 是這樣嗎?
是的對的是的對的。
我看到其他的很多都是 借短期借款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
這種是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的呀，我上面寫的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬。
老師，那我后面還需要調(diào)整為借款本金，繼續(xù)做借：短期借款 25貸：財務(wù)費用25 嗎
你好 今年的可以的
就是去年的，比如我之前的會計分錄是: 借本金100 借財務(wù)費用利息費用25 貸銀行存款125 我現(xiàn)在的修改就是 借短期借款25， 貸利潤分配未分配利潤25 就是做這個調(diào)整之后還需要做一筆調(diào)成本金的分錄，請問怎怎么寫呢
不需要調(diào)整的，我已經(jīng)給你調(diào)整好了，這個利潤分配未分配利潤就是代替的財務(wù)費用啊
老師，我是說我之前誤把借款本金做成了財務(wù)費用，現(xiàn)在需要把它調(diào)整成借款本金呢
借利潤分配未分配利潤 貸短期借款
好的謝謝老師，
不用客氣，工作愉快。