Q
老師您好我們上月收到一筆54萬元的銷售收入，技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入，當(dāng)月收款也給對(duì)方開票了但是我們是先收款后提供服務(wù)，這種情況什么時(shí)候確認(rèn)收入呀，是開票當(dāng)月還是服務(wù)完工呢
2024-10-18 18:41
2024-10-18 18:43
根據(jù)你的服務(wù)進(jìn)度來確認(rèn)收入的，今年能確認(rèn)收入了嗎？
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老師12月底能服務(wù)完工，但是現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)里已經(jīng)默認(rèn)自動(dòng)確認(rèn)收入了，帶出來的，因?yàn)樯显麻_了票了，這怎么處理呀老師
增值稅正常申報(bào)就行， 所得稅這邊不需要填寫收入
老師企業(yè)所得稅填報(bào)是得填營(yíng)業(yè)收入和成本呀，這個(gè)怎么處理呢
借銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 沒有做收入 不填寫
老師我的意思是現(xiàn)在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅填報(bào)時(shí) 這個(gè)收入和成本怎么填呀 因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表已經(jīng)帶出了銷售收入了，如果報(bào)表不確認(rèn)那就和增值稅申報(bào)表不一致了呀數(shù)據(jù)
你好，沒有關(guān)系的，可以的