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演示賬套

Q

老師，出口企業(yè)，上個(gè)同事在23.12月份時(shí)對(duì)未報(bào)銷(xiāo)部分的普票進(jìn)行了采購(gòu)暫估的調(diào)整（采購(gòu)合計(jì)含稅-采購(gòu)暫估不含稅）24.2月報(bào)銷(xiāo)了，那需要反向調(diào)整回來(lái)嗎（例如：23年12月未報(bào)銷(xiāo)金額113元，采購(gòu)暫估調(diào)整了13元（含稅價(jià)113-不含稅價(jià)100），這13元暫估調(diào)整24年需要調(diào)整回來(lái)嗎）

2024-10-17 17:19

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-17 17:20

您好，要調(diào)整回來(lái)，去年是無(wú)發(fā)票的，在23年年度匯繳時(shí)也沒(méi)有納稅調(diào)增吧，那就要在24年里也體現(xiàn)出來(lái)

快賬用戶(hù)8841 追問(wèn) 2024-10-18 09:51

如何看23年年度回教室有沒(méi)有納稅調(diào)增呢

齊紅老師解答 2024-10-18 09:55

您好，查看23年年度所得稅匯繳申報(bào)表的，??納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表? ?A105000，這個(gè)表里是我們所有的調(diào)整明細(xì)

快賬用戶(hù)8841 追問(wèn) 2024-10-18 09:57

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里只有職工薪酬和資產(chǎn)折舊有數(shù)據(jù)，這樣是不是說(shuō)明沒(méi)有納稅調(diào)整呢

快賬用戶(hù)8841 追問(wèn) 2024-10-18 10:04

就是這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)了

就是這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)了

齊紅老師解答 2024-10-18 10:10

您好，是的，看最后一列調(diào)整了多少

快賬用戶(hù)8841 追問(wèn) 2024-10-18 10:11

這筆暫估是23.12月操作的，24.10月可以直接反向沖回操作嗎

快賬用戶(hù)8841 追問(wèn) 2024-10-18 10:13

最后一列調(diào)整了3880.05元

齊紅老師解答 2024-10-18 10:47

您好，可以的呀，23年匯繳也調(diào)整這個(gè)，直接紅沖影響24年利潤(rùn)表，23年同事申報(bào)不對(duì)的

快賬用戶(hù)8841 追問(wèn) 2024-10-18 10:55

如果23.12月沒(méi)有取得發(fā)票，只操作了暫估，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這種情況下是不是只需要在收到發(fā)票的時(shí)候調(diào)整暫估，匯算清繳不需要調(diào)整了

齊紅老師解答 2024-10-18 10:56

您好，上面少了一個(gè)字，23年匯繳也”沒(méi)有“調(diào)整這個(gè) 2.對(duì)對(duì)，不影響損益的暫估沒(méi)有影響的

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