收到對方退給我們的貨款怎么寫分錄？
你好，你這個貨是不是也已經退了？
借：銀行存款
貸：庫存商品
錄
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Q
老師 收到對方退的貨款比如是100 怎么寫分錄
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Q
老師 我們給對方轉貨款了 貨收到了 對方一直沒開發(fā)票 會計分錄怎么寫啊
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Q
對方退貨款963給我們，我們怎么做會計分錄？
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Q
老師，我們去年賣出1600的貨，同時收到了1600的貨款，今年他們和之前的貨一起退，退了2590的貨，我們補了990的差價給對方，請問這個需要怎么寫分錄
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Q
收到對方退給我們的貨款怎么寫分錄？
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有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話，每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎？還是只是有利潤時才給有限公司分紅？
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你好老師，經濟法中董事會過半數(shù)董事出席即可，為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
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你好老師，我公司是二手車經銷企業(yè)，開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后，還需要開具增值稅發(fā)票嗎？
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這道題的D是對的吧？老師課件上也是ABD
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賬上有1700萬的存貨，實物有6.700萬左右，需要開好多的發(fā)票出來呢
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咨詢下：商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票，只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護用品，可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋，沒太看懂答案。
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供應商給開的進項票，是不是無論多長時間（包含已經抵扣的），是不是都能從電子稅務局查出來
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請問：這道題bc不對嗎
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已經退了
你好，這樣子的話你是借銀行存款，貸，庫存商品。
不用管庫存商品，庫存只接在erp.里面減掉了
你好，，這個要管的呀，不然你的貸方沒有憑證，沒有科目啊。
借：銀行存款 貸：應付賬款-貨款 不對嗎？
你好，你如果一開始沒有付款的話可以這樣子。
剛開始付了呀，開票開了17780，付了18000，現(xiàn)在退回多付的220
你好，可以的，你的憑證沒問題。 因為一開始你說的退貨，我以為是把貨物都退了。
借：銀行存款 貸：應付賬款-貨款 是吧，老師？？
你好，是的，就是這樣。