我們是6月成立的新公司，6月有筆1500元收入，然后7到9月沒有收入.增值稅是零申報的這個對嗎老師，9月的資產(chǎn)負債表年初沒余額，期末有余額，申報表就按照報表填的期末余額這一列。

你好，嗯對的，這個沒問題。你的做法都是對的。

剛才我看了一下前幾個月的利潤表，現(xiàn)在填完9月本期金額直接帶出來的本年累計金額是9月本期數(shù)加6月本年累計金額的數(shù)，7月8月也有新的本年累計數(shù)怎么沒同步出來啊

你好，這個應(yīng)該是你的財務(wù)軟件沒有重算。

老師，那我現(xiàn)在需要怎么解決，應(yīng)該都重算了，我打出來的其他幾個月的報表累計數(shù)加起來都是沒問題的，都是連續(xù)累計的

你是看的你的財務(wù)軟件還是看的電子稅務(wù)局？

現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里報表申報呢，自己填數(shù)申報。利潤表這填完本期數(shù)帶出來的本年累計數(shù)和在軟件打出來的數(shù)不一致

你好，你先確認你的軟件里面對不對的上，如果對的上的話，就說明你這個電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)填的不對。

老師，7月大征期報稅，電子稅務(wù)局按6月報表填的數(shù)，當時也都報利潤表和資產(chǎn)負債表了，之后8，9兩個月申報的數(shù)都是7和8月兩個月的都只申報了增值稅和通用工會經(jīng)費，因為沒收入這兩個也都是零報的，現(xiàn)在10月大征期再報稅又涉及填資產(chǎn)負債表和利潤表，所以累計數(shù)帶出來的默認的就是六月利潤表的累計數(shù)

這樣理解對嗎，因為報表季度報稅，8，9月報的也沒有報表，還是我之前月份報錯了？電子稅務(wù)局需要報的稅直接出來的我就直接報的，也沒看見其他需要報的

你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？

一般納稅人

你好，是這樣子的，你看你有沒有錯，你就直接去看本年累計6月份跟你賬上是不是對的，然后直接看本年累計9月份跟你賬上是不是對的就可以了。

我想起來了，7月升為的一般納稅人，之前是小規(guī)模，5月成立的公司。這個有影響嗎

你好，這個沒有影響了

哪個本年累計和我的賬上對一下，

電子稅局這個進來之后直接有數(shù)本年累計的，這個數(shù)和我6月30號的利潤表累計數(shù)是一致的

按新的9月利潤表填數(shù)之后自動生成本年累計數(shù)就和利潤表累計數(shù)不一樣了，差了7和8兩個月的

你應(yīng)該填的是7~9月的是，第三季度的合計數(shù)。

老師你的意思是現(xiàn)在填9月利潤表的本期金額數(shù)應(yīng)該填7-9三個月利潤表的本月金額合計數(shù)對吧