老師，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，直接抄寫2024年9月的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就可以是嘛

你好，是的，就是這樣子的。

老師，為啥2024年利潤(rùn)表上本能累計(jì)金額和稅務(wù)局征期申報(bào)上自動(dòng)出來的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入，本年累計(jì)金額不一樣呀

你好，這個(gè)是你電子稅務(wù)局上自己輸入的數(shù)據(jù)輸錯(cuò)了。

但是電子稅務(wù)局上那個(gè)是自己顯示出來的呀

你好，電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表是自己填的，不是系統(tǒng)出來的。

自己可以修改的是嘛

你好，是的，這個(gè)是可以自己修改的。

老師，資產(chǎn)負(fù)債表填完這個(gè)，顯示這樣不用管是嘛，直接申報(bào)就可以

你好你增加了資本公積是需要申報(bào)印花稅的。

我知道，我還沒申報(bào)呢，我先申報(bào)報(bào)表可以嘛？就這樣直接保存申報(bào)

你好，你可以先保存先不提交

必須按這個(gè)申報(bào)順序嘛？ ①增值稅及附加稅申報(bào) ②財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報(bào) ③財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào)) ④居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報(bào))

你好，是的，正常就是這樣子。

老師，我們9月份開票，開票含稅金額33192，不含稅金額31656.4，稅額1535.6元(其中普票1523.8元，專票11.8元) 我們是不是應(yīng)該交11.8的增值稅，這個(gè)在10月征期申報(bào)之后做賬，1523.8元做營(yíng)業(yè)外收入記9月份賬上

1535.6普票稅額記營(yíng)業(yè)外收入做9月份賬

你好，對(duì)的，你說的沒問題。

老師，但是我普票的稅額，在9月份忘了記，可以補(bǔ)計(jì)入到10月份賬上嘛