填寫時,先看去年虧損額。今年前9個月盈利20萬,若去年虧損未超20萬,可全額抵補去年虧;若超,只能抵20萬。剩余未抵部分,留待以后年度繼續(xù)抵扣。
小規(guī)模納稅人去年虧損,今年前三季度累計有點盈利,報企業(yè)所得稅時填累計數(shù),彌補以前年度虧損,能重復(fù)填嗎?第二季度利潤總額填錯了,對以后填報所得稅有影響嗎?報所得稅時每個季度都要填寫去年的虧損數(shù)嗎?還是最后一個季度填報呢
老師,您好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交彌補以前年度損益虧損,我們以前年度是虧損,這我填1_4季度累計的利潤,還是填什么
第一季度利潤18016彌補了去年的虧損,第二季度沒有發(fā)生業(yè)務(wù),本年累計利潤還是18016,在填企業(yè)所得稅申報表的時候,利潤總額應(yīng)該怎么填?
老師,第四季度的利潤總額是177萬之前虧損了256萬,填寫2022年第四季度企業(yè)所得稅報表時,彌補以前年度虧損怎么填是填177萬嗎
郭老師,請問下去年本年利潤總額數(shù)虧損20萬,匯算清繳后可以彌補虧損70萬左右,第1季度利潤總額又是負的,第9欄彌補以前年度虧損是零嗎?為什么不是-70萬?
老師,政府補助里,如果是補貼已經(jīng)購買的固定資產(chǎn),分錄是?
老師,物流業(yè)柴油為什么計入原材料,而不是周轉(zhuǎn)材料
請問營運資金是多少?
公司有殘疾人,是不是可以抵扣進項稅及企業(yè)所得稅
請教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過C公司平臺消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實際經(jīng)營權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計算職工福利費,工會經(jīng)費和教育經(jīng)費時,企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個費用可以計算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號
財務(wù)報表報出日后,注冊知悉對財務(wù)報表有重大影響的期后事項,且管理層修改財報表,此時是對管理幫修改后的財務(wù)報表出具新的審計報告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級市嗎?那市級人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
去年虧損80萬, 這欄就填20萬是吧?
去年虧損80萬,今年前9個月盈利20萬,所以應(yīng)填寫抵補去年虧損20萬。剩余60萬虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)到未來年度抵扣。