請問老師，公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀？我知道是可以入賬，年終匯算清繳調(diào)增，但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項目，到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面，還是，該計入哪里就做到哪里，另外手工設(shè)一個臺賬，把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來，列明計入了哪個科目，年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢？

你好，老師 我想問一下我們是建安業(yè)，我們公司成立一年多了，然后之前的賬務(wù)都是記的流水，那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊，因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎？然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的，沒法計入外賬中，那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎？ 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣，這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎？

你好，我們是小規(guī)模納稅人，適用小企業(yè)會計準則，2022年有一筆3000費用沒有發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳我在申報表里做了納稅調(diào)增，要補交稅款，那我怎么做賬啊？會計分錄怎么寫？ 2022年計提了一筆19000的工資，但是現(xiàn)在還沒有發(fā)，不確定什么時候發(fā)，需要調(diào)增嗎？ 所有的賬務(wù)處理應(yīng)該都是在匯算清繳申報以后再做調(diào)整嗎？分錄怎么寫？需要調(diào)整報表嗎？

老師，我們小公司，很多都是沒有發(fā)票的，像工人吃飯買菜啊，臨時工卸貨啊，去打印店做標書啊都是沒有發(fā)票的，老板又不想交那么多所得稅，那我做賬的時候備注里是不是不要備注無票調(diào)增比較好，就是正常做費用，然后匯算清繳的時候看情況調(diào)增一些是不是就不是很明顯？

老師請問一下我們有一個小規(guī)模的公司，現(xiàn)在準備要注銷了，但是我們賬面上還有很多掛賬，就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款（但實際我們沒有欠供應(yīng)商的錢了，只是平常進貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款，然后當時進貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎，當時就沒有拿票，是做企業(yè)所得稅年報的時候才一次性拿的票，而且當時都是老板個人賬戶付的貨款，所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷嘛？）