需要填寫本期數(shù)2024.7.1-2024.9.30合計金額,和本年累計數(shù)
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報7-9月的時候 財務(wù)報表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師,您好!現(xiàn)在稅局企業(yè)季度所得稅申報表上的填寫,比如第三季度的申報表,雖然表頭是7月~9月,但是填寫表的時候,是顯示填寫“”本年累計金額“”,這樣的話就是看利潤表中第9月份的數(shù)據(jù)照抄過去是嗎?如下圖
老師們,現(xiàn)在10月份不是申報7-9月企業(yè)所得稅了嗎?需要報送報表,電子稅務(wù)局平臺顯示是三季度(2024.7.1-2024.9.30),請問老師,我是不是只填寫2024年9月份的財務(wù)報表就可以了?
老師您好我們是一般納稅人,9月份在電子稅務(wù)局更正了第二季度的財務(wù)報表,那賬套里是不是4-6月份的報表都要調(diào)整啊
你好老師 我有一個困惑 我們公司按季度申報財務(wù)報表。電子稅務(wù)局中財務(wù)報表利潤表的本期數(shù)怎么填 現(xiàn)在是申報第三季度數(shù)據(jù) 本期數(shù)是7-9合計數(shù)據(jù)填在里面 還是只填寫9月本期數(shù)據(jù)
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
你的意思是把7至9月的報表數(shù)合計相加嗎?就是7月,8月,9月三個月財務(wù)報表中期末數(shù)想加?不是期末數(shù)是1-9月的累計嗎?
是填利潤表的合計數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表只填9月的期末數(shù)
利潤表就有本月數(shù)據(jù),和本年累計數(shù),那財務(wù)軟件就是自動生成的報表這樣的,難道不是只填寫9月份的報表嗎?
需要自己合計8-9月的本月數(shù),填季度報表的本期數(shù)
這個利潤表就是電子稅務(wù)局平臺下載的模板,這個本期金額就填寫7-9月份的的合計數(shù)是嗎?
怎么只是8-9月合計?
本期數(shù)難道不是本月數(shù)據(jù)嗎?我的財務(wù)軟件報表自動顯示本月數(shù)據(jù)?
那個本期數(shù)就是7-9月利潤表的本月數(shù)合計,本年累計就是利潤表9月的本來累計
對吧?那我還不是填寫的9月份的報表嗎?因為我們財務(wù)軟件自動生成的利潤表就是自動顯示一欄是本月數(shù),一欄是本年累計數(shù)
本年累計數(shù)是9月的數(shù)字,本期數(shù)需要根據(jù)7-9月的本月數(shù)相加,不是直接填9月的本月數(shù)
因為資產(chǎn)負(fù)債表是9月份的,你說利潤表填寫7-9月份的合計,那不是兩張報表勾稽關(guān)系對不上了嗎?
按我說的填報就是了哈,稅局規(guī)定就是那樣填的。不信可以直接向稅局12366求證
好的,感謝老師!
不客氣,祝你工作順利,。
也祝您一切順利!
謝謝,滿意的話麻煩給個5星好評哦