需要填寫(xiě)本期數(shù)2024.7.1-2024.9.30合計(jì)金額,和本年累計(jì)數(shù)
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候 財(cái)務(wù)報(bào)表和城建稅她們填寫(xiě)了 但是沒(méi)有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報(bào)成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師,您好!現(xiàn)在稅局企業(yè)季度所得稅申報(bào)表上的填寫(xiě),比如第三季度的申報(bào)表,雖然表頭是7月~9月,但是填寫(xiě)表的時(shí)候,是顯示填寫(xiě)“”本年累計(jì)金額“”,這樣的話就是看利潤(rùn)表中第9月份的數(shù)據(jù)照抄過(guò)去是嗎?如下圖
老師們,現(xiàn)在10月份不是申報(bào)7-9月企業(yè)所得稅了嗎?需要報(bào)送報(bào)表,電子稅務(wù)局平臺(tái)顯示是三季度(2024.7.1-2024.9.30),請(qǐng)問(wèn)老師,我是不是只填寫(xiě)2024年9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了?
老師您好我們是一般納稅人,9月份在電子稅務(wù)局更正了第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,那賬套里是不是4-6月份的報(bào)表都要調(diào)整啊
你好老師 我有一個(gè)困惑 我們公司按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的本期數(shù)怎么填 現(xiàn)在是申報(bào)第三季度數(shù)據(jù) 本期數(shù)是7-9合計(jì)數(shù)據(jù)填在里面 還是只填寫(xiě)9月本期數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
做電商,以賣(mài)出去的做收入,還是已實(shí)際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
你的意思是把7至9月的報(bào)表數(shù)合計(jì)相加嗎?就是7月,8月,9月三個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表中期末數(shù)想加?不是期末數(shù)是1-9月的累計(jì)嗎?
是填利潤(rùn)表的合計(jì)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表只填9月的期末數(shù)
利潤(rùn)表就有本月數(shù)據(jù),和本年累計(jì)數(shù),那財(cái)務(wù)軟件就是自動(dòng)生成的報(bào)表這樣的,難道不是只填寫(xiě)9月份的報(bào)表嗎?
需要自己合計(jì)8-9月的本月數(shù),填季度報(bào)表的本期數(shù)
這個(gè)利潤(rùn)表就是電子稅務(wù)局平臺(tái)下載的模板,這個(gè)本期金額就填寫(xiě)7-9月份的的合計(jì)數(shù)是嗎?
怎么只是8-9月合計(jì)?
本期數(shù)難道不是本月數(shù)據(jù)嗎?我的財(cái)務(wù)軟件報(bào)表自動(dòng)顯示本月數(shù)據(jù)?
那個(gè)本期數(shù)就是7-9月利潤(rùn)表的本月數(shù)合計(jì),本年累計(jì)就是利潤(rùn)表9月的本來(lái)累計(jì)
對(duì)吧?那我還不是填寫(xiě)的9月份的報(bào)表嗎?因?yàn)槲覀冐?cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的利潤(rùn)表就是自動(dòng)顯示一欄是本月數(shù),一欄是本年累計(jì)數(shù)
本年累計(jì)數(shù)是9月的數(shù)字,本期數(shù)需要根據(jù)7-9月的本月數(shù)相加,不是直接填9月的本月數(shù)
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是9月份的,你說(shuō)利潤(rùn)表填寫(xiě)7-9月份的合計(jì),那不是兩張報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上了嗎?
按我說(shuō)的填報(bào)就是了哈,稅局規(guī)定就是那樣填的。不信可以直接向稅局12366求證
好的,感謝老師!
不客氣,祝你工作順利,。
也祝您一切順利!
謝謝,滿(mǎn)意的話麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦