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老師們,現(xiàn)在10月份不是申報(bào)7-9月企業(yè)所得稅了嗎?需要報(bào)送報(bào)表,電子稅務(wù)局平臺(tái)顯示是三季度(2024.7.1-2024.9.30),請(qǐng)問(wèn)老師,我是不是只填寫(xiě)2024年9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了?

2024-10-14 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-14 10:45

需要填寫(xiě)本期數(shù)2024.7.1-2024.9.30合計(jì)金額,和本年累計(jì)數(shù)

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快賬用戶(hù)4074 追問(wèn) 2024-10-14 10:49

你的意思是把7至9月的報(bào)表數(shù)合計(jì)相加嗎?就是7月,8月,9月三個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表中期末數(shù)想加?不是期末數(shù)是1-9月的累計(jì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 10:50

是填利潤(rùn)表的合計(jì)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表只填9月的期末數(shù)

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快賬用戶(hù)4074 追問(wèn) 2024-10-14 10:50

利潤(rùn)表就有本月數(shù)據(jù),和本年累計(jì)數(shù),那財(cái)務(wù)軟件就是自動(dòng)生成的報(bào)表這樣的,難道不是只填寫(xiě)9月份的報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 10:52

需要自己合計(jì)8-9月的本月數(shù),填季度報(bào)表的本期數(shù)

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快賬用戶(hù)4074 追問(wèn) 2024-10-14 10:53

這個(gè)利潤(rùn)表就是電子稅務(wù)局平臺(tái)下載的模板,這個(gè)本期金額就填寫(xiě)7-9月份的的合計(jì)數(shù)是嗎?

這個(gè)利潤(rùn)表就是電子稅務(wù)局平臺(tái)下載的模板,這個(gè)本期金額就填寫(xiě)7-9月份的的合計(jì)數(shù)是嗎?
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快賬用戶(hù)4074 追問(wèn) 2024-10-14 10:54

怎么只是8-9月合計(jì)?

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快賬用戶(hù)4074 追問(wèn) 2024-10-14 10:55

本期數(shù)難道不是本月數(shù)據(jù)嗎?我的財(cái)務(wù)軟件報(bào)表自動(dòng)顯示本月數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 10:57

那個(gè)本期數(shù)就是7-9月利潤(rùn)表的本月數(shù)合計(jì),本年累計(jì)就是利潤(rùn)表9月的本來(lái)累計(jì)

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快賬用戶(hù)4074 追問(wèn) 2024-10-14 11:00

對(duì)吧?那我還不是填寫(xiě)的9月份的報(bào)表嗎?因?yàn)槲覀冐?cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的利潤(rùn)表就是自動(dòng)顯示一欄是本月數(shù),一欄是本年累計(jì)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:03

本年累計(jì)數(shù)是9月的數(shù)字,本期數(shù)需要根據(jù)7-9月的本月數(shù)相加,不是直接填9月的本月數(shù)

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快賬用戶(hù)4074 追問(wèn) 2024-10-14 11:12

因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是9月份的,你說(shuō)利潤(rùn)表填寫(xiě)7-9月份的合計(jì),那不是兩張報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:13

按我說(shuō)的填報(bào)就是了哈,稅局規(guī)定就是那樣填的。不信可以直接向稅局12366求證

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快賬用戶(hù)4074 追問(wèn) 2024-10-14 11:20

好的,感謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:21

不客氣,祝你工作順利,。

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快賬用戶(hù)4074 追問(wèn) 2024-10-14 11:22

也祝您一切順利!

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齊紅老師 解答 2024-10-14 11:26

謝謝,滿(mǎn)意的話麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦

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需要填寫(xiě)本期數(shù)2024.7.1-2024.9.30合計(jì)金額,和本年累計(jì)數(shù)
2024-10-14
你好 填寫(xiě)9月份的本年累計(jì)
2021-12-27
同學(xué),您好,小規(guī)模是季度,后面應(yīng)該有報(bào)表。一般納稅人目前我們當(dāng)?shù)厥窃聢?bào)。
2020-08-17
你好,是的,只填寫(xiě)季度就可以了,不用管年度的
2022-01-17
你好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表填期末余額(12月的),利潤(rùn)表本期數(shù)填10-12月(就是12-9月的)。
2025-01-14
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