Q
老師，你好！就是我們公司報(bào)銷的高鐵票，之前都忘記去報(bào)稅系統(tǒng)上去填，我這個(gè)月可以一次性填嗎，還有之前都是直接進(jìn)費(fèi)用了，我要怎么調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅
2024-10-12 14:57
2024-10-12 14:58
你好，你的意思是說你之前沒有抵扣現(xiàn)在想要抵扣是嗎
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是的，老師
你好，你這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸。管理費(fèi)用，差旅費(fèi)
嗯嗯 好的
你好，歡迎下次再來探討。
那我這個(gè)月可以一次性抵扣嗎
你好，可以的，操作沒問題。
那我應(yīng)該怎么調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額嗯
你好借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸。管理費(fèi)用，差旅費(fèi)
你是說申報(bào)軟件上面該怎么填是嗎
是的 就是在申報(bào)軟件上怎么填
你好，這個(gè)你填入附表28b和第10行。
之前沒有抵扣，直接計(jì)入費(fèi)用，現(xiàn)在我怎么調(diào)整來進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
你好應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸。管理費(fèi)用，差旅費(fèi)
好的 ，謝謝老師
你好，不用客氣的了。