老師您好！請(qǐng)問(wèn)一下去年2023年12月份法人報(bào)銷(xiāo)一萬(wàn)元的辦公費(fèi)，當(dāng)時(shí)在2023年12月已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這一萬(wàn)元的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)在2023年12月分錄是借：管理費(fèi)用~辦公費(fèi)10000元，貸：銀行存款1萬(wàn)元?，F(xiàn)在到了2024年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)要怎么做這筆分錄呢？怎么沖紅掉這分錄呢？？？
你好，如果對(duì)方可以從新開(kāi)據(jù)，那么我們把新得拿來(lái)貼上就可以，不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理
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老師好，2022年第四季度的費(fèi)用，之前支付了，2023年1月開(kāi)的發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？ 之前做的，借:預(yù)付，貸，銀行， 現(xiàn)在想把他放在成本里，會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？2023年1月份的成本發(fā)票，是做到2022年12月里，還是做到2023年1月份里呢？答過(guò)的老師，請(qǐng)先不要接這個(gè)問(wèn)題了， 謝謝
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2020年公司采購(gòu)一批自用電腦一體機(jī)，預(yù)付了21600元，在2020年12月收到發(fā)票，但是忘記沖預(yù)付，直到2022年現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，該怎么補(bǔ)錄這筆沖的預(yù)付賬款？當(dāng)時(shí)的分錄：借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
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老師，我收到一張發(fā)票5月份的辦公費(fèi)1萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)現(xiàn)金支付了5000，我在5月做了借:管理費(fèi)用 10000 貸：現(xiàn)金10000.. 現(xiàn)在1月老板又叫從公戶里轉(zhuǎn)5000，說(shuō)2022年5月現(xiàn)金只付5000，那我5月出的分錄要怎么調(diào)整了呢？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下2022年12月份我們支付一筆2萬(wàn)元的翻譯費(fèi)給翻譯公司，但是翻譯公司未給我們開(kāi)具發(fā)票，我們?cè)谌ツ?2月份做了暫估費(fèi)用2萬(wàn)。借：管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬(wàn)，貸：銀行收款2萬(wàn)，現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開(kāi)這個(gè)2萬(wàn)的翻譯費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬(wàn)的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢？并且我們的記賬軟件上沒(méi)這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請(qǐng)老師把這個(gè)分錄寫(xiě)給我一下可以嗎？謝謝
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，2023年9月發(fā)現(xiàn)賬上掛賬有2022年度預(yù)收物業(yè)費(fèi)20萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)分錄是借銀行存款20萬(wàn)元，貸應(yīng)收賬款20萬(wàn)元，現(xiàn)在想把這個(gè)20萬(wàn)調(diào)整確認(rèn)收入，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)？
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7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
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公司不經(jīng)營(yíng)，以前還欠了員工工資，領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā)，不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
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合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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就是對(duì)方發(fā)票公司已經(jīng)注銷(xiāo)公司了，現(xiàn)在也開(kāi)不出發(fā)票了，我們要怎么沖紅這分錄呢
你只需要更正申報(bào)匯算清繳，納稅調(diào)增這個(gè)補(bǔ)交稅款和滯納金，因?yàn)殄X(qián)回不來(lái)了 借以前年度損益調(diào)整2500 營(yíng)業(yè)至支出（滯納金 貸銀行存款
但是我們是小規(guī)模納稅人的，用小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
那就是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師能不能把完整的沖紅分錄寫(xiě)給我呀！請(qǐng)您把分錄加上數(shù)字寫(xiě)出完整的分錄一下，可以嗎老師。謝謝
你是小微企業(yè)嗎？滯納金這個(gè)系統(tǒng)計(jì)算的我不知道數(shù)字啊
是小微企業(yè)？？？？但是為啥有滯納金呢
因?yàn)?3年度而匯算清繳早結(jié)束了啊
那么如果在對(duì)方公司在把原來(lái)的發(fā)票在開(kāi)出來(lái)呢？是不是就不用罰款和滯納金呢
你就把新發(fā)票貼在原來(lái)的憑證后邊就可以得，其余的不需要做
那么也不用重新做分錄嗎？？？
不需要，分錄本來(lái)沒(méi)問(wèn)題，只是票據(jù)不合法