但是財務軟件提示要結(jié)轉(zhuǎn)

你不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個不用結(jié)轉(zhuǎn)。

老師，財務軟件提示要結(jié)轉(zhuǎn)

你確認收入有哪個科目？

借：預收賬款-托費收入 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

沖抵我們的預收款，（因為我們是幼兒園）

看一下，你做了上面的分錄之后，你的未交增值稅有余額呀，借方余額。然后你的應交稅費，應交增值稅也有貸方余額。

沒太明白 ，小規(guī)模不是不到30萬，不用交稅嗎

小規(guī)模納稅 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅款-應交增值稅 繳納時：借應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 教師是這樣記分錄對吧

你不明白為什么在這里寫應交稅費，在銀行存款，你怎么這么交稅了？

你做完這個，你去看一下你的應交稅費未交增值稅和應交稅費應交增值稅都有余額，你做了這一步結(jié)轉(zhuǎn)有什么用？

老師是這是財務軟件月末要結(jié)轉(zhuǎn)的

小規(guī)模納稅 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅款-應交增值稅 繳納時：借應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 我這個是說的在需要交稅的情況 下，寫的分錄。這樣對嗎

意思是它提示你結(jié)轉(zhuǎn)，你不要結(jié)轉(zhuǎn)啦，做了這筆之后沒有用，還不明白嗎？它系統(tǒng)提示的有問題，我也不清楚他系統(tǒng)怎么考慮的，怎么想的，怎么設(shè)置的。