但是財務(wù)軟件提示要結(jié)轉(zhuǎn)

你不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個不用結(jié)轉(zhuǎn)。

老師，財務(wù)軟件提示要結(jié)轉(zhuǎn)

你確認收入有哪個科目？

借：預(yù)收賬款-托費收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

沖抵我們的預(yù)收款，（因為我們是幼兒園）

看一下，你做了上面的分錄之后，你的未交增值稅有余額呀，借方余額。然后你的應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅也有貸方余額。

沒太明白 ，小規(guī)模不是不到30萬，不用交稅嗎

小規(guī)模納稅 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 繳納時：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 教師是這樣記分錄對吧

你不明白為什么在這里寫應(yīng)交稅費，在銀行存款，你怎么這么交稅了？

你做完這個，你去看一下你的應(yīng)交稅費未交增值稅和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅都有余額，你做了這一步結(jié)轉(zhuǎn)有什么用？

老師是這是財務(wù)軟件月末要結(jié)轉(zhuǎn)的

小規(guī)模納稅 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 繳納時：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 我這個是說的在需要交稅的情況 下，寫的分錄。這樣對嗎

意思是它提示你結(jié)轉(zhuǎn)，你不要結(jié)轉(zhuǎn)啦，做了這筆之后沒有用，還不明白嗎？它系統(tǒng)提示的有問題，我也不清楚他系統(tǒng)怎么考慮的，怎么想的，怎么設(shè)置的。