看你折舊的分錄是怎么做的。

借累計折舊，貸固定資產(chǎn)，差的金額入固定資產(chǎn)清理，完了沒有用過度科目以前年度損益調整。直接用利潤分配未分配利潤沖固定資產(chǎn)清理，這樣做的

現(xiàn)在問題是這個車輛之前是沒有的，現(xiàn)在可以直接做固定資產(chǎn)清理轉未分配利潤嗎，感覺不太對

你好，這個做法肯定是不對的。你如果想要做正規(guī)的話肯定不能這么做，你的折舊的憑證也是有問題的。

那老師，那這筆業(yè)務怎么做更合理些

你當時購進這個固定資產(chǎn)，或者說拿到這個固定資產(chǎn)的時候怎么做的憑證？

這筆固定資產(chǎn)是固定資產(chǎn)模塊錄入卡片時多錄的，總賬模塊實際是沒有，所以我現(xiàn)在是把固定資產(chǎn)模塊卡片刪除，生成做賬憑證，賬務處理借貸肯定不平，

你好，我看你做的這個憑證的話，你只需要借累計折舊貸固定資產(chǎn)把它做平就行了。

哦哦，明白了，本來固定資產(chǎn)就是沒有的，累計折舊是多余的，我只需要把多做的折舊這部分沖減做平就行對吧

你好，是的，就是這個意思。

好呢好呢，明白了，謝謝老師